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財稅新政運用案例

課程背景：
疫情防控期間，財政部稅務總局等部委接連發了若干份文件，對支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收政策進行了明確。隨著復工時期的到來，為了支持企業可持續發展，又接連出臺了社保費、其他涉企收費等多項舉措。這些政策涵蓋財稅多個稅種和收費類別，短時間內財務人員一時難以消化和理解。
國家推行疫情幫扶政策的同時，也將進一步規范企業的納稅行業，國家稅務征管體現在“以票控稅”、“金稅升級”、“大數據分析”、“跨部委數據共享”、“對違規納稅人及其法定代表人，財務負責人進行聯合懲戒”等新舉措行動上。
在國家大力減稅減負春風行動背景，企業原來的公司戰略格局下的稅務管理還有哪些籌劃的空間？哪些稅收籌劃方法還可以用？如何將“小微企業”的減稅實惠運用到企業中？針對國地稅合并、社保入稅后的稅務征管理新形勢，如何做到“勞、資、稅”綜合平衡？在面對增值稅制改革中將16%降為13%、10%降為9%后，如何到做到“供應商”、“生產商”、“客戶”三方綜合收益合作共贏？這些是我們本次課程想要為大家解決的實際問題。
本次課程也將從各個稅種、收費類別系統梳理防疫情、支復工的財稅優惠新政，并從實務角度出發，讓財務人員第一時間掌握所在行業、地區有何稅收優惠，如何享受稅收優惠，如何申報，需要注意哪些問題和涉稅風險，為財務人員做好特殊時期的財稅工作獻計獻策。
課程收益：
1、讓全面了解疫情防控帶來的停工損失應對處理辦法及疫情影響下解除合同的條件及注意事項。
2、掌握建筑企業如何巧妙運用國家針對疫情的*財稅幫扶政策。
3、掌握疫情影響稅收優惠背景下，“采購”、“生產”、“銷售”和“服務”等全產業鏈的稅收籌劃控制與風險的解決方案。
4、通過案例引入的方式讓學員掌握“企業高管”、“營銷精英”、“技術核心”、“中層經理”、“普通員工”等各層次職員在薪資、社保、個稅與企業所得稅平衡方案。
5、涉及稅種廣，將增值稅、所得稅、個稅、房產稅、土地使用稅、印花稅、土地增值稅等稅種如何在企業運營管理、經濟合同簽定、發票管理等方面進行全覆蓋。
6、將工業制造、商品貿易、房地產建筑、商務服務和教育咨詢等眾多行業納稅籌劃講解與案例分析。通過案例引的方式讓學員充分掌握稅務管理中的反避稅與避稅風險應對。
課程時間：2天（6小時/天）
課程對象：企業的董事會成員、高中級管理層成員、各級財務管理人員，各部門管理人員等
課程方式(shi)：講(jiang)(jiang)師講(jiang)(jiang)授、案例分析(xi)、小(xiao)組(zu)討論

課程大綱
第一講、企業運用國家幫扶新政策略及涉稅風險應對
一、社保醫保減征的新規的運用
二、給員工發放防疫用品的財稅處理策略；
三、小規模納稅人增值稅征收率的稅收優惠，對企業有何影響？
四、生活服務業免稅新政，企業應如何策劃應對？
五、疫情影響下企業停工期間，人工費用支出的財政幫扶
六、政府的房租補貼新政下，企業的應對策略及涉稅分析
七(qi)、疫情下(xia)合(he)同(tong)履行及變(bian)更涉稅問題的分析及操作不(bu)當(dang)的風險提示

第二講、稅收籌劃的基本方法與發展前沿思想
一、宏觀視野下的稅收籌劃動態分析
二、稅收籌劃與偷稅、避稅的區別
三、稅收籌劃的目標與規則
四、稅收籌劃的操作方法
五、稅收籌劃的戰略管理與風險思想
六、稅收(shou)籌劃的前(qian)沿設計(ji)思想(xiang)與理(li)論

第三講、企業投資決策與企業重組清算中如何納稅籌劃
一、投資產業、區域和項目的納稅籌劃
二、居民企業與非居民企業的設計
三、設立分支機構的設立與稅收籌劃。
四、各類經濟組織的選擇與稅收籌劃案例分析
五、分公司與子公司靈活轉化的稅收籌劃
六、投資回收方式中的納稅籌劃
七、分立企業享受稅收優惠的納稅籌劃
八、受讓虧損企業資產彌補所得的籌劃
九、企業債務重組的稅收籌劃
十、調整清算日期的納稅籌劃
十一、企業資產收購與股權收購的納稅籌劃
十二、企業免稅分立納稅籌劃
十三、企(qi)業并購(gou)的稅收籌劃

第四講、企業融資決策中的稅收籌劃
一、長期借款融資的納稅籌劃
二、借款費用利息的納稅籌劃
三、增加負債降低投資進行納稅籌劃
四、融資租賃中的納稅籌劃
五、企業職工融資中的納稅籌劃
六、關聯(lian)企業融資中的納稅籌劃

第五講、物資采購與生產研發的稅收籌劃
一、采購發票及稅款抵扣的稅收籌劃
二、采購時間選擇的稅收籌劃
三、供應商選擇的稅收籌劃
四、結算方式選擇的稅收籌劃
五、委托代購方的稅收籌劃
六、固定資產采購的稅收籌劃
七、存貨計價與資產折舊的稅收籌劃
八、生產設備租賃的稅收籌劃
九、委托加工與自行加工的稅收籌劃
十、技術改造及設備大修的稅收籌劃
十一、建筑施工企業采購材料的稅收籌劃法
十二、建筑施工企業勞務分包的稅收籌劃法
十三、房地產開發企業甲供材料設備的稅收籌劃法
十四(si)、技(ji)(ji)術(shu)研(yan)發、技(ji)(ji)術(shu)轉(zhuan)讓、技(ji)(ji)術(shu)咨詢和技(ji)(ji)術(shu)服務(wu)的稅收籌(chou)劃

第六講、市場營銷的稅收籌劃
一、混合銷售與兼營行業的稅收籌劃
二、促銷行為的稅收籌劃
三、銷售模式及結算方式的稅收籌劃
四、銷售返利及傭金的稅收籌劃
五、廣告宣傳費的納稅籌劃
六、銷售活動的其(qi)他稅收(shou)籌劃方法

第七講、薪酬激勵的稅收籌劃
一、職工工資、獎金籌劃的基本方法
二、綜合所得下的勞務報酬收入籌劃法
三、年終獎發放的納稅籌劃
四、企業年金的稅收籌劃
五、股票期權的稅收籌劃
六、個人所得稅的其他籌劃方法

第八講、其他的小稅種的納稅籌劃
一、租賃、倉儲房產稅的納稅籌劃
二、自建自用房產的納稅籌劃
三、車輛購置稅納稅籌劃
四、契稅納稅籌劃
五、印花稅納稅籌劃
六、二手房(fang)產買(mai)賣及國有土地使用權轉讓的納稅籌劃

第九講、各行業企業納稅籌劃方法及案例分析
一、物流企業如何納稅籌劃及案例分析
二、金融企業如何納稅籌劃及案例分析
三、餐飲企業如何納稅籌劃及案例分析
四、房地產開發企業如何納稅籌劃及案例分析
五、建筑安裝企業如何納稅籌劃及案例分析
六、現代服務業企業如何納稅籌劃及案例分析
結語：主要內(nei)容回顧、現場答(da)疑(yi)解惑(huo)

財稅新政運用案例