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稅務專題課

課程背景
大多數財務人員的稅務知識都是尚未形成體系的，感覺知識間相互矛盾，經常在困擾中自我否定。
財務人員能算準稅、報準稅是合格的財務，但通過稅收籌劃給企業創造效益的優秀財務卻為數不多。
企業對財務人員的要求已不滿足于核算而是要求通過對財務和稅務的管理創造直接的效益。
對稅務稽查非常惶恐，如臨大敵，不知如何與稽查人員交流，不知如何提前準備資料，不知運用何種法律手段可以有效地保護自己。
有(you)鑒(jian)于此，我們(men)推出(chu)(chu)這門(men)能(neng)真正幫(bang)到(dao)財務人員的(de)(de)(de)實(shi)用課程(cheng)，全面梳(shu)理稅務體系關鍵知識點(dian)，通(tong)過案例(li)解讀國家出(chu)(chu)臺的(de)(de)(de)稅收紅(hong)利政策，采(cai)用合法合理的(de)(de)(de)專業籌(chou)劃(hua)手段降低企業稅負，學會應對稅局(ju)稽查。

課程收益
1.掌握*的稅務政策并能掌控*，成為與時俱進的財務人員
2.通過“講師講解——課堂練習——課堂游戲——互動答疑——微咨詢”等五大方式，將繁雜的稅務知識打造形成清晰的思維導圖，把稅務知識體系建立在腦海中，成為可以為師的財務人員
3.學到通過頂層設計商業模式而節稅的知識，成為有領導力的財務人員
4.學到老師從實踐中總結出來的近百種籌劃方法，成為創造效益的受老板尊敬和同事愛戴的財務人員
5.預測(ce)未來經濟形勢，成為(wei)有前贍性的高管型財務人員

課程大綱 
一、 稅收體系及稅務新政
1.我國現行稅收體系
2.2021年稅務新政
3.2020年以(yi)前發布的仍然有效的稅務優惠紅利政策梳理(li)

二、 增值稅實務及籌劃
1.增值稅納稅人
2.增值稅征收方式
3.進項稅額
1)增值稅發票類別
2)可以抵扣的進項
3)不可抵扣的進項
4)進項稅額審核要點
5)進項發票管理
6)采購合同條款審核要點
7)逾期未認證抵扣發票處理
【工具模板】進項管理制度
4.銷項稅額
1)增值稅納稅義務的確認
2)增值稅稅率
3)增值稅納稅地點
4)銷售折扣處理
5)銷售返利處理
6)銷售退換貨處理
7)促銷方式稅務處理
8)視同銷售的處理
9)銷售合同條款審核
10)開具藍字發票
11)開具紅字發票
12)丟失專用發票
13)營改增業務特殊稅務處理
【工具模板】銷項管理制度
5.增值稅優惠政策
1)常用增值稅優惠政策介紹
6.增值稅的稅務籌劃及案例分析
1)混合銷售的籌劃
2)兼營業務的籌劃
3)視同銷售的籌劃
4)出租物業免租期不納稅的籌劃
5)非正常損失但不使進項稅額轉出的籌劃
6)被扣押質押金和保證金延遲納稅的籌劃
7)利用分立公司后出售股權規避出售資產的增值稅
8)話費籌劃
9)車輛費用籌劃
10)購買大型機械籌劃
11)“干租”、“濕租”籌劃
12)團隊建設或旅游的費用籌劃
13)分公司匯總申報籌劃
14)簡易計稅項目、免增值稅項目、集體福利或個人消費籌劃
15)加計扣除籌劃
16)增值稅稅率降低籌劃
17)其他增值稅籌劃

三、 企業所得稅籌劃
1.所得稅征收方式
2.收入確認的時點
3.所得稅的處理
1)不征稅收入的確定和處理
2)視同銷售收入的處理
3)稅會收入差異的對比及處理
4)成本、費用稅前扣除規定
5)特殊費用票據處理
6)跨期費用處理
7)存貨損失處理
8)固定資產處置損失處理
9)捐贈處理
4.罰款支出處理
5.企業所得稅優惠
1)研發費用加計扣除
2)高新技術企業
3)加速折舊
4)小微企業優惠
5)兼并收購虧損企業可以享受盈虧抵補
6.企業所得稅的合理性風險
7.企業所得稅的稅收籌劃與案例分析
1)小微企業籌劃
2)長期掛賬的押金籌劃
3)員工借款籌劃
4)長期未支付的應付款籌劃
5)銷售返利的籌劃
6)廣告宣傳費的籌劃
7)長期借款利息費用化的籌劃
8)向非金融機構借款的籌劃
9)資本弱化的籌劃
10)外購水電氣用于職工福利的籌劃
11)私車公用費用籌劃
12)業務招待費用籌劃
13)非公益直接捐贈的贊助性支出為不能稅前列支的籌劃
14)稅收滯納金和罰款支出不能稅前抵扣的籌劃
15)應予資本化的固定資產大修理支出一次性稅前列支的籌劃
16)不符合規定的勞動保護支出稅前列支的籌劃
17)停止使用的固定資產繼續計提折舊稅前列支的籌劃
18)高強度的固定資產進行加速折舊籌劃
19)將固定資產作為低值易耗品一次性列支的籌劃
20)咨詢服務的籌劃
21)研發費用加計扣除籌劃
22)關聯企業轉移定價籌劃
23)高新技術企業籌劃
24)銷售公司籌劃
25)招待用的禮品籌劃
26)職工解聘賠償金籌劃
27)中介服務費或市場推廣費籌劃
28)安置殘疾人支付工資加計扣除籌劃
29)資本公積籌劃
30)換股籌劃
31)建好對手所需公司籌劃
32)分紅比例籌劃
33)利用香港公司籌劃
34)非與我國簽定稅收協定協議的國家分紅籌劃
35)購買國產設備籌劃
36)并購重組特殊性稅務處理籌劃
37)巧用股票交易籌劃
38)利用企業年金稅籌劃
39)通過選擇納稅地點籌劃
40)通過未分配利潤籌劃
41)拆分獲得無(wu)票可(ke)入(ru)賬費(fei)用籌劃

四、 個人所得稅實務及籌劃
1.個人所得稅的稅收籌劃與案例分析
1)年終一次性獎金發放籌劃
2)工資薪金收入福利化或轉為企業經營費用籌劃
3)工資薪金結構中拆分出不征稅補貼項目籌劃
4)高管或高額獎勵的籌劃
5)企業提供其他員工福利及設施籌劃
6)代扣代繳個稅返還2%手續費籌劃
7)通過增加計提各項準備籌劃
8)“白條”支出籌劃
9)以“正常理由”實現低價轉讓股籌劃
10)變更被轉讓公司注冊地籌劃
11)爭取5年延期繳納稅款籌劃
12)自然人股東將股權轉讓至100%持股公司籌劃
13)公司轉讓股權給個人股東時籌劃
14)利用20%的股權激勵個籌劃
15)個人以專利、股權等非貨幣性投資籌劃
16)與用人單位解除勞動關系籌劃
17)注冊個體工商戶/合伙企業籌劃
18)合伙人的生產經營所得籌劃
19)利息、股息、紅利籌劃
20)股權激勵籌劃
21)老板借款籌劃
22)老板分紅籌劃
23)交際應酬的禮品籌劃
24)勞務派遣籌劃
25)企業以免費旅游籌劃
26)補充住房公積金籌劃
27)資本公積金籌劃
28)利用分次申報籌劃
29)利用捐贈籌劃
30)轉售股票認購權籌劃
31)教育存款籌劃
32)購買國債籌劃
33)保險公司支付的保險賠款和分紅收益籌劃
34)利用定額費用報銷籌劃
35)親友籌劃
36)境外發放工資籌劃
37)借老板分紅籌劃
38)過節發放實物福利的籌劃
39)延長離退休年齡的高級專家籌劃
40)生活補貼籌劃
41)救濟金籌劃
42)工傷補貼籌劃
43)差旅費津貼籌劃
44)誤餐費籌劃
45)離、退休人員生活補助籌劃
46)公務用車津貼籌劃
47)通訊補貼收入籌劃
48)商業健康保險籌劃
49)供暖費補貼籌劃
50)職工夏季防暑降籌劃
51)員工買車或租車籌劃
52)破產企業安置費籌劃
53)見義勇為基金籌劃
54)向職工出售公有住房籌劃
55)私人老板設立投資公司籌劃
56)由業主提供相關費用籌劃
57)轉化職務科技成果籌劃
58)企業年金和補充醫療保險籌劃
59)股東兼董事的個稅籌劃
60)吸收溢價投資籌劃
61)勞動保護用品籌劃
【思考】私人老板新開公司需要考慮的11個財稅問題
62)個人還是法人投資
63)分公司還是子公司
64)注冊資本多少
65)股權結構
66)持股比例
67)全部貨幣出資還是部分非貨幣出資
68)關聯還是非關聯
69)合并報表還是非合并報表
70)外資還是內資
71)在國內還是在國外
72)在國內的哪個地方設立公(gong)司

五、其他稅種籌劃
1.土地增值稅（稅率最高的稅種）
2.房產稅籌劃
3.印花稅籌劃
4.契稅籌劃
5.土地使用稅籌劃

六、如何與稅務機關打交道及應對稅務稽查
1.嚴厲的金稅三期
1)金稅三期到底是什么東東讓企業膽顫心驚
2)金稅三期的大數據到底有多厲害
3)金稅三期是如何發現企業問題的
2.國地稅融合下的稅務稽查形勢
1)國稅總局稽查方向及項目解析
2)國地稅聯合稽查的模式及縱深演變
3)稅務案件檢查推送手段與重點涉稅內容
3.稅務稽查是如何選案及哪些企業容易被列為稽查重點
1)企業總體經營活動不合常理
2)具體業務違反常規
3)財務指標數據異常
4)其他列入隨機抽查對象的異常
4.稅務稽查程序
5.稅務稽查的應對技巧
1)心理準備技巧
2)資料準備技巧
3)接待技巧
4)溝通技巧
5)提供資料技巧
6.涉稅的法律責任
1)稅法
2)刑法
3)企業被列入稅務黑名單的18項聯合懲戒
【說明】近百個實操案例及方法課堂講解
【課后互動(dong)】現場選擇解答部分學員(yuan)問題

老師簡介
黃海
原世界500強企業首席財務官CFO
資歷背景
1.企業上市全流程培訓/咨詢師
2.管理會計實戰派專家
3.高級會計師
4.中國注冊會計師（CPA）
5.中國注冊稅務師（CTA）
6.國際注冊會計師（IPA）
7.國際注冊財務管理師（CMA）
8.高(gao)級國(guo)際財務管理師（SIFM）

授課風格
1.清晰、嚴謹、幽默、實用、生動的培訓風格
 2.培(pei)訓課程運用大量的(de)實例，緊密結合(he)實際，深入(ru)淺出，通俗易懂，風格新穎，視角(jiao)獨到，內容充實縝密，邏輯性(xing)強，給人耳目一新的(de)感覺

授課經驗
國藥集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、美的集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、上海汽車集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、廣(guang)汽菲亞特(te)集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、合生(sheng)元生(sheng)物制(zhi)品(pin)集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、紅牛維他命飲料集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、廣(guang)州地鐵(tie)集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中鐵(tie)置(zhi)業集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中信集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)（地產）、中建三局(ju)集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)瀘州古(gu)敘(xu)煤田集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中億(yi)豐(feng)建設(she)集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)股(gu)(gu)份(fen)(fen)、歐(ou)派集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、實豐(feng)文化股(gu)(gu)份(fen)(fen)集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、成都東(dong)能集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、佳兆(zhao)業集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、萬科(ke)集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、北大總裁EMBA班、衡水泰(tai)華集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、東(dong)莞(guan)諾基亞集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、香(xiang)港和記黃埔(pu)珠海有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、廣(guang)東(dong)世榮兆(zhao)業股(gu)(gu)份(fen)(fen)集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、廣(guang)東(dong)威(wei)(wei)爾醫學科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)(fen)集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、廣(guang)東(dong)華發集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、廣(guang)東(dong)建工集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、廣(guang)東(dong)運達科(ke)技股(gu)(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、廣(guang)東(dong)建星集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、珠海華潤電器有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、珠海恒利集(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、江蘇(su)眾鑫交通器材有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)、珠海康晉電氣股(gu)(gu)份(fen)(fen)、丹(dan)陽市博威(wei)(wei)汽車技術服(fu)務有(you)(you)限(xian)(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)等

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