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全面預算落實管理

【課程背景】
改革開放30年以來中國經濟飛速發展，得益于國家開放的政策及民營經濟活力被充分激發，中國躋身世界第二大經濟體創造了舉世矚目的奇跡。但隨著中國人口紅利的結束，持續高速增長帶來的問題逐漸顯現，國內外經濟形勢嚴峻，企業面臨匯率、利率、政策調整等多方面市場變化，由于貿易戰、去杠桿、金融領域反腐的重拳，企業獲得資源的難度持續加大，尤其資本市場持續低迷股權融資進入寒冬期，民營經濟為主要特點的實體經濟面臨前所未有的挑戰。
十九大之后*確定了消費升級，供給側改革等戰略目標，為危機四伏的實體經濟帶來了機遇。近期*經濟工作會議強調給予民營企業更多支持，重視民營企業在經濟活動中的特殊地位，保障民營企業的合法權益。“唯有不變的就是變化”，企業無論是面對外部環境還是自我提升的要求，變化是必然的。而如何能夠抓住商機保持成熟業務的領先，合理布局拓展新的業務領域是每個企業面臨的問題。
本課重點針對規模以上企業，尤其是快速發展中管理不完善的民營企業，在經濟背景下調整業務方向，追求近期目標和遠期目標的平衡，保障企業戰略落地過程中財務安全和有效實施。
由于(yu)講師(shi)本(ben)人豐富的(de)(de)企業實(shi)踐背景和多(duo)層次的(de)(de)管理視角經(jing)營，能(neng)夠為大(da)家提(ti)煉出全(quan)(quan)面(mian)預算與業務發展管理過程(cheng)(cheng)(cheng)中(zhong)的(de)(de)關鍵點和實(shi)戰落地的(de)(de)工具。課程(cheng)(cheng)(cheng)突破了許多(duo)全(quan)(quan)面(mian)預算課程(cheng)(cheng)(cheng)只(zhi)講理論(lun)缺乏與實(shi)踐結合(he)的(de)(de)問題，給學員更多(duo)在實(shi)操(cao)過程(cheng)(cheng)(cheng)中(zhong)的(de)(de)切實(shi)經(jing)驗，幫助(zhu)學員解除業財結合(he)在全(quan)(quan)面(mian)預算管理過程(cheng)(cheng)(cheng)中(zhong)的(de)(de)困惑，各種(zhong)具體(ti)案例分(fen)享(xiang)使得學員可以直接(jie)通過學習本(ben)課程(cheng)(cheng)(cheng)上手完成(cheng)本(ben)單(dan)位的(de)(de)全(quan)(quan)面(mian)預算整體(ti)規劃和落地。幫助(zhu)企業提(ti)升(sheng)核(he)心能(neng)力(li)體(ti)系化的(de)(de)推動(dong)企業規劃業務發展。

【課程收益】
了解BLM全面預算方法論
掌握全面預算的真實價值和實踐中應注意的問題
掌握通過BLM經營大綱落實企業經營策略的能力
掌握基于經營大綱的績效考核要點
如何通(tong)過全面預算的(de)落實與(yu)資本市場對接(jie)兌現(xian)承(cheng)諾

【課程特色】干貨，沒(mei)有廢話；科學(xue)，邏輯清晰；實戰，學(xue)之(zhi)能用(yong)；投入，案例(li)精彩

【課程對象】董(dong)事長、總(zong)裁、總(zong)經(jing)理、常務副(fu)(fu)總(zong)經(jing)理、總(zong)裁助(zhu)理、人(ren)力副(fu)(fu)總(zong)等高管人(ren)員

【課程大綱】
一、我們為什么要落實全面預算？
公司業務開展缺乏計劃性造成資源浪費和匱乏
只有老板知道業務方向且變化太快大家無所適從
財務管理與業務發展脫節公司時刻面臨財務風險
考核目標完全靠老板拍腦袋業務人員有怨言效果不好
很難評價公司那里賺錢或那里虧錢更無從管控
財務的數據跟業務的不一樣公司沒有明確量化一致性目標
計(ji)劃形同虛設整體缺乏協調(diao)性沒有執行(xing)力

二、全面預算管理的價值是什么？
1、什么樣的企業適合全面預算？
老板是企業的第一位財務總監
單純財務預算無法滿足企業發展需要
初創型企業不適宜全面預算
2、老板不重視全面預算公司就沒有執行力
全面預算是企業戰略落地的抓手
平衡理想與現實的紐帶
通(tong)過全(quan)面預(yu)算理清思路、達成共識

三、全面預算的源頭——經營大綱
BLM模型框架
業績差距
機會差距
三層分析法
戰略
市場洞察
戰略意圖
創新焦點
業務設計 
執行
關鍵任務
正式組織
人才
氛圍與文化

四、經營大綱編制要求
1、輸入與輸出物
編制原則
編制保障
全面預算的保障——績效考核
BLM戰略績效體系
BLM戰略績效體系模型
目標與績效管理體系框架
2、組織與治理
經營管理模式
組織架構
授權體系
3、BLM目標指標體系
績效目標的定制流程
績效評價等級的應用
量化可視
層層落實、級級分解
案例：集團化公司績效指標體系設計
4、保障落實
目標承諾書
定期分析會議
案(an)例：對于項目專項的(de)激勵實踐(jian)分(fen)享

五、全面預算的7大步驟
1、計劃
2、準備
3、啟動
4、報審（博弈）
5、下達
6、管控
7、總結
案(an)例(li)：CAE軟件公(gong)司實踐BLM全面預算(suan)進(jin)入 IPO

全面預算落實管理