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財務管理體系培訓

【課程背景】
在當前快速變化的商業環境中，*企業、國有企業和廣大中小企業面臨著前所未有的挑戰。隨著全球化競爭加劇、技術創新加速、市場波動頻繁以及政策環境的不確定性增加，企業需要更加靈活和高效地管理資源，以確保可持續發展。為了應對這些挑戰，國資委面向國央企提出了構建世界*財務管理體系的要求，其中預算管理作為財務管理的核心組成部分，被賦予了重要的地位。
預算管理是企業實現戰略目標管理最有效最全面的管理工具，在優化資源配置、提高經營效率、聚焦實現企業核心競爭力上卓有成效。阿里巴巴等成功企業通過預算管理實現了高效運營和持續增長，這背后有一套完整的管理理念和方法論。然而，在實際操作中，預算管理在不同企業中的應用效果參差不齊。一些企業能夠充分利用預算管理實現精細化管理和高效運營，而另一些企業則難以從中受益。究其原因，很大程度上取決于企業是否能夠正確理解和應用預算管理的基本原理和方法。
本課(ke)程旨(zhi)在幫(bang)助(zhu)企業財務(wu)管(guan)理(li)(li)人員(yuan)深入理(li)(li)解(jie)預算(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)的(de)核心理(li)(li)念，掌握預算(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)的(de)實(shi)踐方法，以及(ji)如何根據企業實(shi)際情(qing)況構建符合世界*標(biao)準的(de)預算(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)體(ti)系。通(tong)過本課(ke)程的(de)學習(xi)，學員(yuan)將能(neng)夠更好地運用預算(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)工具，提升企業的(de)財務(wu)管(guan)理(li)(li)水平，支持企業的(de)可(ke)持續發(fa)展。在預算(suan)(suan)管(guan)理(li)(li)的(de)實(shi)踐中(zhong)切實(shi)解(jie)決企業面(mian)臨的(de)各種問(wen)題。

【課程收益】
參加此課程將從以下幾個方面獲益：
1、深入理解預算管理的意義：理解預算管理作為一種工具在企業落地戰略，確保戰略執行確定性上的有效價值。
2、掌握預算管理的五大要求：從預算管理五大要求入手，層層分解，掌握一個好的預算管理方案包含哪些內容，包括：定義哪些舉措，建立哪些標準，形成哪些規范。通過方法學習及工具應用，可快速落地改善企業的預算管理現狀。
3、構建全面的預算管理體系：掌握預算管理全流程中的關鍵節點、關鍵步驟、關鍵方法和關鍵工具。通過學習運用，提高預算管理的有效性和效率。
4、了解預(yu)算(suan)管(guan)理(li)(li)工具：了解預(yu)算(suan)管(guan)理(li)(li)工具及前(qian)沿發展動態，幫助企業在實踐(jian)中(zhong)優(you)化預(yu)算(suan)管(guan)理(li)(li)工具，提高預(yu)算(suan)管(guan)理(li)(li)效率。

【課程特色】
深入淺出，層層剖析，邏輯結構清晰、知識點貫穿全面
從邏輯到方法到工具到應用，完整呈現，完全面向企業實戰，實用性強
老師從實戰出發，結合阿里的應用案例，理論與實踐面面俱到
課(ke)堂氛圍輕松，良好(hao)互動，寓教于樂

【課程對象】
企(qi)業CFO、財務(wu)一號位(wei)、財務(wu)總(zong)監、高級財務(wu)經理、財務(wu)BP、財務(wu)核心骨干、FP&A財務(wu)分析(xi)師等

【課程大綱】
一、為什么預算管理在有些企業用得好有些企業用得差？
1、黃金思維法則，解析全面預算管理
2、企業的困境是什么？通過預算管理是怎樣解決企業問題的？
3、什么樣的企業適合用預算管理？
4、預算在阿里的管理定位
5、阿里的預算管理方法
6、預算在阿里不同階段呈現的管理價值
【案例解析】一個差生的(de)案例，他們在預算(suan)管理中出(chu)了什么(me)問(wen)題？

二、預算管理的五大要求
1、預算管理的五大要求是什么？
2、 預算管理的顆粒度定義
劃分層級
定義項目及活動
確定管理的時間維度
定義管理的會計科目維度
實施執行的原則
3、預算定得準的標準是什么？如何做到預算定得準？
定得準的前置條件
MECE法則用于經營分析
找到關鍵驅動因素
新業務規劃如何確保預算定得準？
【案例實戰】討論輸出企業的預算管理方案，包含當下的管理顆粒度，當下的問題，未來的管理顆粒度，從當下走向未來面臨的問題梳理
4、如何理解“看得清”？月度經營Review，經營結果的呈現要看到什么程度？
預算對比的結構框架定義
發現“真”問題
追根溯源到每一個KR作業的葉子節點、每一個崗位、每一個檢驗標準及操作職責
再次認識關鍵驅動因素
經營分析的四個層次
【案例實戰】討論輸出企業當下的經營分析報告的分析層次，以一個具體的業務場景為切入點，討論如何在描述性分析、診斷性分析、預測性分析、指導性分析上做優化
5、預算管理的嚴肅性及儀式感
為什么預算管理需要有儀式感？
儀式感的背后是什么？從心理學角度剖析儀式感打造的7大價值
如何打造儀式感
【案例實戰】討論：提升預算管理的有效性，如何從儀式感上著手改變？
6、PDCA循環在預算優化中的應用
預算需要改得快？
預算改與不改的標準是什么？
滾動預測在預算管理中的應用
如何讓滾動預測成(cheng)為有效地管理(li)工具而不是管理(li)負擔

三、詳解預算管理全流程
1、預算前的準備
2、預算編制
零基預算還需要歷史數據嗎？
建立預算的編制邏輯
運用帕累托原則找到最重要的預算管理點
三論關鍵驅動因素
建立預算編制模板
假設是一切的前提
假設檢驗是一種邏輯思維方式，運用假設檢驗的工具方法
【案例解析】康日健公司的業務創新能夠成功嗎？
分發、收集及數據檢驗
建立伙伴關系的機會：與業務一起做預算
預算呈現及匯報：你需要通過財務語言翻譯，幫助業務成功拿到資源
【案例解析】淘寶的預算案例
3、CFO的預算審批邏輯
核心競爭力診斷工具
9個盒子助力CFO做價值判斷及實現資源分配
杠桿原理在預算資源配置中的應用
【案例解析】奈飛如何用杠桿原理優化平臺內容
4、執行跟蹤
經營分析在預算管理中的重要性
“問題”的本質是什么？
14步構建從發現問題到問題解決的方法
經營分析的五層數據素材
構建經營分析報告的邏輯框架
【方法工具】14步構建問題解決思路的表單工具、經營分析報告的邏輯框架表單
5、建立全面預算管理的內控管理制度及方案
36道預算自測題
預算與組織績效掛鉤
CEO是企業預算管理的一號位，各業務Leader是第一責任人
建立預算管理流程
【實戰演(yan)練】完成36道預算自測(ce)題，分組討論預算管理優化的路(lu)徑、步(bu)驟及方案

四、預算管理工具
1、如何通過工具優化企業預算管理
2、主流預算管理工具介紹
3、智能(neng)化在(zai)預算(suan)管理中的前(qian)沿(yan)應用

財務管理體系培訓