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稅務籌劃方法課程

【課程背景】
《2021年*稅(shui)(shui)(shui)收(shou)政(zheng)(zheng)策與行業稅(shui)(shui)(shui)務(wu)籌劃(hua)案例分(fen)析》課程，幫助(zhu)企(qi)業了解2020年兩會(hui)政(zheng)(zheng)策、宏觀稅(shui)(shui)(shui)務(wu)環境，掌握*財(cai)稅(shui)(shui)(shui)政(zheng)(zheng)策，將企(qi)業戰略(lve)發(fa)展、經營活(huo)動(dong)、投資行為等進行事先規劃(hua)與安排(pai)，助(zhu)力(li)企(qi)業在當前會(hui)計準(zhun)則和稅(shui)(shui)(shui)法政(zheng)(zheng)策的頻繁變動(dong)中，能(neng)(neng)夠(gou)分(fen)行業及時采取稅(shui)(shui)(shui)收(shou)籌劃(hua)與風險應對策略(lve)，真正提(ti)升學(xue)員的稅(shui)(shui)(shui)收(shou)籌劃(hua)實操(cao)能(neng)(neng)力(li)。

【課程對象】
1、主辦會計；會計主管、財務經理、財務部長、財務總監、投資總監、總會計師、財務副總裁；
2、政(zheng)府機(ji)關和(he)事業(ye)單位財務主(zhu)管；會計(ji)師事務所、金融(rong)、證券(quan)、投資等行業(ye)高(gao)級管理人員(yuan)和(he)專業(ye)人員(yuan)。

【課程收益】
1.快速深度解析2021國家財稅*政策，構建靈活多樣的稅收籌劃平臺
2.學習新稅法和新會計準則下的企業涉稅業務，增值稅*稅收政策分析及應對策略
3、突破傳統產品經營稅務籌劃路徑，站在企業戰略與資本頂層設計的角度進行企業整體稅務籌劃，規避稅務管理中的風險
4、從各大稅種入手，手把手告訴您稅籌中的關鍵點，助力企業降低稅務成本
5、新冠(guan)疫情下的稅收(shou)政(zheng)策，新個稅法，結(jie)合案例(li)全面理(li)解(jie)與掌握所得稅、增(zeng)值稅及個稅等籌劃方法與技巧，防范(fan)稅務稽查風險等策略

【課程模塊】
一、稅務戰略與風險管理
1.中國稅制改革與企業發展戰略；
2.2021稅制改革趨勢與新一輪財稅改革的進展；
3.我國涉稅違法的特征與納稅風險防范；
4.防控風險的稅務管理體系的建立與運用；
5.避稅與反避稅、資本交易稅務稽查應對；
6.民法典中企業的法律問題和涉稅情況解析
7.2021稅前扣除憑證稽查與稅收籌劃要點
8.國際財務戰略與國際稅收籌劃、企業跨境經營典型稅務風險分析
9.IPO前(qian)的稅務風險測評及規劃；

二、納稅籌劃方法與案例分析
1.納稅有“道”：稅收籌劃空間與納稅籌劃方法；
2.隱形稅收與稅收套利；
3.2015-2021主要稅收稅收政策；
4.社保入稅納稅籌劃（薪酬、個稅與社保管理十大實務）；
5.營改增后，平衡選擇“簡易計稅”或“一般計稅”模式；
6.營改增后，簡易計稅方法對建筑企業的影響；
7.“合同+發票”與增值稅籌劃的協同；
8.關聯方“進項沉淀”的轉移籌劃、“互聯網+”銷售創新與稅收籌劃；
9.增值稅主要籌劃方法與案例分析（“新增值稅法”下的票據管控及風險防范，增值稅發票管理風險防范與籌劃策略）；
10.10、企業所得稅主要籌劃方法與案例分析（合同管控與稅務籌劃、辭退福利、手續費傭金、借款費用的企業所得稅處理等）；
11.11、土地增值稅主要籌劃方法、房產稅主要籌劃方法；
12.12、股權轉讓個人所得稅稅收籌劃（股權節稅綜合十大籌劃策略）；
13.13、新個人所得稅主要籌劃方法與案例分析（資本戰略下、個稅匯繳下的薪酬重構與商業模式創新）；
14.14、綜合小稅種主要籌劃方法與案例分析（契稅、印花稅、房產稅等征免范圍的風險點及實務案例科）；
15.15、集團企業納稅籌劃綜合實操方法與案例分析；
16.16、金三并庫后發票預警管控與籌劃策略
17.分項目、分行業稅務籌劃案例分析
18.2021年稽查重點行業：醫藥、建筑、影視、電商；廢舊物資行業、“假出口”外貿企業、石化行業、勞務派遣企業等；
19.2021年重點稽查項目：股權轉讓、資金占用、視同銷售、非法融資、資產損失、虛假人工等、稅收優惠企業認定、增值稅零申報、稅負率異常、虛開發票、公轉私、虛開發票（實務問題與案例分析）；
20.商業模式創新：第三方支付模式及稅務籌劃
21.（1）第三方支付業務的稅務處理；
22.（2）第三方支付業務的稅務籌劃；
23.商業模式創新：營銷模式及稅務籌劃
24.（1）混合與兼營、買一贈一、折扣銷售、購物返券、獎勵積分等的稅務處理（難點問題與案例分析）；
25.（2）營銷模式創新的稅務籌劃；
26.房地產開發全流程五大環節納稅籌劃；
27.（1）房地產開發五大環節納稅；
28.（2）2021房地產土地增值稅疑難問題籌劃；
29.現代服務業商業創新模式與稅務籌劃；
30.（1）混合與兼營、買一贈一、折扣銷售、購物返券、獎勵積分等的稅務處理（難點問題與案例分析）
31.（2）營銷模式創新的稅務籌劃；
32.（3）研發服務與銷售無形資產涉稅風險與稅務籌劃；
33.（4）軟件服務與軟件產品銷售、軟件技術轉讓的涉稅風險與稅務籌劃；
34.（5）資產損失稅前扣除主要難點納稅
35.批發零售業模式創新與稅務籌劃；
36.（1）零售業業務模式創新與涉稅風險
37.（2）特殊業務的涉稅風險與籌劃
38.（3）促銷方式涉稅風險與籌劃
39.（4）虛開發票風險應對案例解析
40.（5）稅收優惠新政合理運用與節稅處理（免稅、減計收入及加計扣除優惠）
41.（6）借業務往來占用資金涉稅風險與籌劃
42.（7）薪酬“費用化處理”能解決個稅、社保難題嗎？
43.（8）企業注銷稅收風險應對與籌劃
44.醫藥行業稅務風險與稅務籌劃；
45.（1）醫藥行業銷售與盈利模式
46.（2）稅收風險：兩票制風險、買一贈一風險、平臺送券風險
47.（3）醫藥主要涉稅風險與檢查重點
48.（4）醫藥行業稅務籌劃案例分析
49.物業公司重要稅收風險與稅務籌劃；
50.復工復產稅收優惠新政與稅務籌劃；
51.2021年重組、資產收購與劃轉的稅務籌劃；
52.中小企業(ye)稅(shui)務籌劃與*財稅(shui)政策解讀(du)；

三、高級稅務籌劃實操
1.納稅籌劃的基本原則與基本技術；
2.高級稅務會計實務二十例與節稅工具實操；
3.當前稅企爭議20個熱點疑難問題處理；
4.并購、重組中的稅(shui)務處理與稅(shui)務規劃實戰案例分析；

四、稅務管控體系設計
1.從稅務角度看商業模式的優化與創新；
2.年度稅務規劃與納稅預算；
3.企業稅務風險評估及規劃安排；
4.資本運作財稅規劃與風險控制；
5.避稅賬務十大問題分析；
6.稅務管理制度設計；
7.稅務關系與平臺管理；
8.稅收籌劃的平臺及技術手段；
9.納(na)稅管(guan)理與風險控(kong)制咨(zi)詢實操案例精練。

稅務籌劃方法課程