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全面預算管理培訓課程

課程收益
知：理解華為戰略洞察、戰略制定及戰略解碼，財務人員懂戰略才能指導預算資源分配。
行：通過全面預算管理，把經營指標分解到各個組織，通過打通計劃、預算、預測達成經營目標。
合：學習和(he)應用華(hua)為全面(mian)預算(suan)和(he)經營管理模式，同時結合企業自(zi)身所處的發展(zhan)階(jie)段和(he)管理特(te)點，持續(xu)改進(jin)和(he)優(you)化(hua)。

課程大綱

第一部分華為財經體系發展-從財經管理體系解讀華為的快速成長
核心思想：財經發展是為了支撐公司發展，業務為主導，會計為監督,讓業務從心所欲不逾矩
一、華為發展歷程及經營管理模式演進
*華為公司及財經體系發展歷程-財務是為了更好支撐公司發展
*應(ying)對業務發展的新時(shi)期(qi)，華為財經(jing)的重大轉型--IFS變革

第二部分：華為財經管理體系解析
*華為組織結構圖&華為財經組織架構
*構建與業務相匹配的財經組織，成為業務伙伴
*華為財務核算體系與業務，組織之間的關系
*華為財經全球業務
總結：管理經(jing)營、管理戰略的實現(xian)，是財經(jing)的核心(xin)職責(ze)

第三部分 如何通過全面預算管理保證戰略和經營目標落地并實現-經營管理 
一、華為公司的經營目的：追求一定利潤水平下的成長*化
二、戰略制定及華為財經的戰略視角
*HW戰略制定的魂
*抓戰略機會，要敢于投入，堅持投入
*力出一孔，有所不為才能有所為
*深淘灘，低作堰
三、經營環境構建---經營管理是為了管理經營目標達成的手段
*戰略制定到執行--明確全面預算管理所處的位置-流程化組織的要求
*戰略制定和展開，明確公司戰略目標和相關舉措，為資源配置指明方向-現在和未來，短期和長期
*戰略解碼與任務分解-預算支撐經營目標達成
*經營邏輯與經營環境構建--KPI指標對準經營
四、責任制經營---責任制經營的本質-經營責任的分解，責任中心建設
*正確定位部門的責任中心性質，是企業管理控制系統有效運作的基礎。
*華為責任中心管理原則及分類標準
*從企業管控模式看責任中心
*責任中心劃分解決預算經營指標分解的問題
*責任中心的經營指標
小組研討1：根據給出的公司組織清單，你們認為每個組織應該承擔的經營指標是什么，說出你的理由。
五、全面預算管理---全面預算管理是構建價值評價的規則
小組研討2：全面預算管理的價值是什么*如何評價全面預算做的好不好？
*全面預算管理----資源配置促進長期有效增長
*預算管理的整體框架
*華為全面預算管理的基本原則
*全面預算管理的組織支撐-4層預算組織支撐預算落地
*預算制定合理性的三個標準
*實現全面預算的閉環管理
預算生成---季度授予---有價值的滾動預測---針對盈利的過程管控---核算分析---考核評價
案例1華為預算管控案例，華為子公司或代表處案例模擬，面對預算目標的差距，給出預算管控措施策略，達成經營目標。
*彈性預算，過程管理資源投入達成公司預算目標
案例2：華為12年彈性預算管理案例
六 項目經營管理---管理好公司的經營細胞，構建面向沖鋒的經營機制
*經營管理的基礎---項目經營
*項目經營是要構建組織級的項目管理體系
*項目經營管理的關鍵活動
*以項目為中心的運作機制-管好經營的“細胞”
*項目CFO的職責
*樹立經營意識，建立項目經營管理機制
案例3：華為地區部經營分析案例演練
華為子公(gong)(gong)司經營(ying)(ying)分析(xi)會模擬(ni)---各小組作為公(gong)(gong)司財(cai)務部負(fu)責人，根(gen)據案例提供的業務場景，制作經營(ying)(ying)分析(xi)報告，講(jiang)經營(ying)(ying)、講(jiang)問題(ti)、講(jiang)改進措施，閉環(huan)經營(ying)(ying)改進。

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