《全業務環節涉稅風險及納稅籌劃》
講(jiang)師：田靜 瀏(liu)覽(lan)次數：2539
課程描述INTRODUCTION
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培訓天數：日程安排(pai)SCHEDULE
課程大綱Syllabus
涉稅風險及納稅籌劃課程
課程背景
納稅籌劃是構建一個和諧的稅收征納關系所必不可少的潤滑劑。在運用稅收籌劃方法時，應充分考慮具體情況和政策規定，各種稅收籌劃方法也不是彼此孤立和矛盾的，有時應相互配合綜合運用。本課程根據不同業務環節及常見涉稅籌劃風險為出發點讓學員感受納稅籌劃是在法律允許的范圍內，感知納稅籌劃的智慧之光。
課程大綱
第一部分：企業生存環境與籌劃
一、 企業生存環境與涉稅風險
二、建立正確的稅收籌劃意識
1、稅務籌劃基本模式
2、成功稅務籌劃成功要點
三、掌握稅收籌劃基本方法
第二部分 企業投資設立涉稅分析與籌劃
一、 納稅身份的納稅籌劃
1、 小微企業的選擇
2、 拆分的選擇
3、 一般與簡易計稅選擇
4、 資產重組設立方式選擇
二、企業投資運作的籌劃
1、股權轉讓的涉稅分析與籌劃
2、企業撤回或減資涉稅分析與籌劃
3、企業退出涉稅分析與籌劃
第三部分 企業經營的涉稅風險與籌劃
一、常見的納稅籌劃手段辨識
1、利用納稅時間進行籌劃
2、巧用銷售方式進行籌劃
3、納稅地點的選擇與籌劃
5、 經營業務拆分與籌劃
二、采購合同涉稅問題與籌劃
1、 采購合同常見的涉稅風險
2、 購銷合同不得不知的涉稅條款
3、 甲供材與甲控材操作與籌劃
4、 設備租賃合同涉稅風險與籌劃
三、日常經營中涉稅問題與籌劃
1、 微信平臺采購陷阱與籌劃
2、 兼營免稅項目籌劃與籌劃
3、 虛開發票自我救贖與籌劃
4、 售后返租的增值稅優化
5、 資質共享沖突與籌劃
四、用工形式及薪酬發放稅收籌劃
1、靈活用工涉稅風險
2、綜合所得涉稅籌劃思路
3、工資獎金的搭配方案
4、股票期權發放與激勵籌劃
第四部分 特別納稅調整與籌劃
一、淺談特別納稅調整影響
二、利用關聯關系籌劃及風險
1、關聯企業間借款納稅籌劃
2、關聯企業轉移定價籌劃
3、聯合經營的納稅籌劃
4、關聯之間特許使用費
三、跨境交易稅收問題
四、提供勞務與轉入技術籌劃
五、成本分攤協議與籌劃
六、受控外國企業判斷與股息分配
七、一般反避稅商業判斷與實施
八、利用固定資產進行納稅籌劃
第五部分 財務報表涉稅問題及籌劃
一、 財務報表涉稅風險自查
1、 資產類假賬自查
2、 負債類假賬自查
3、 所有者權益價值自查
4、 成本核算假賬自查
5、 損益核算假賬自查
6、 財務報表分析與舞弊識別
二、 財務報表與企業籌劃
1、 利用彌補虧損進行稅收籌劃
2、 財報透析融資決策稅收籌劃
3、 財報透析投資決策稅收籌劃
4、 財報透析債務重組稅收籌劃
涉稅風險及納稅籌劃課程
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