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企稅匯繳規劃課程

【課程背景】
*經濟工作會議宣布，2022年重點實施“新”的減稅降費政策，強化對中小微企業、
個體工商戶、制造業、風險化解等的支持力度，可見“減稅降費”依然是國家稅務總局20
22年的硬任務，然而這一持續動作必然會造成國家財政收入吃緊，為此“嚴監管”更是總
局2022年的重點工作之一，所以身處大數據采集、信息管稅時代，充分利用稅收政策審
核分析涉稅業務，依法規避匯繳風險已是企業至關重要的一項工作。
為此，本課程針對稅局突出關注的跨年度事項、重大事項、高風險事項以及企業日常
核算中疑點、難點、熱點問題進行集中梳理并深入講解，以幫助企業順利完成企業所得
稅(shui)匯算清繳的(de)風險自查及(ji)填報糾錯工作。

【課程收益】
1.把握*風控思維，做好匯繳財稅決策
2.學會利用稅收政策，爭取*稅收利益
3.熟練報表填報實(shi)操，避免(mian)錯報、誤報引關(guan)注

【課程大綱】
智慧稅務及稅收新政對2021企稅匯繳的影響
關于進一步深化稅收征管改革的意見：
加快推進智慧稅務建設：2022年基本實現法人稅費信息“一戶式”、自然人稅費信息“一
人式”智能歸集
到2022年，提高稅務執法規范性、稅費服務便捷性、稅務監管精準性
2022年用大數據精準推送優惠政策信息，促進市場主體充分享受政策紅利
部分地區納稅人實行“全電發票”試點，企業所得稅稅前扣除有何影響？
文娛圈被大規模整頓帶給其他企業的啟示？
核定征收全部改成查賬征收？取消?
資金管理成為企業管理的重頭戲：5萬？經營性收款？
稅收新政對2021企稅匯清繳的影響：
需要特別關注的行業有哪些？
預繳與匯繳稅額的對比及新政應用
企稅匯繳的高風險事項關注點及應對新思路
企稅匯繳的證據鏈管理——合同、發票、相關資料等
“三流一致”是指銷售方還是購買方？
認繳未實繳的個人股權轉讓涉稅實務處理
個稅匯繳與企稅匯繳的數據比對——期間費用
企稅匯繳申報表的疑難問題及填報實操
基礎類信息填報的關聯比對及疑難處理
收入類項目的財稅差異及報表填報
銷售貨物的收入確認及財稅差異對比
勞務收入的財稅差異及報表填報
視同銷售收入的財稅差異及報表填報
政府補助新規定下的財稅差異及籌劃點
招待費/廣宣費/會議費/居間費/利息費等支出的自查重點及風險防控
營業外支出項目的自檢及報表調整
資產折舊表（特別是一次性稅前扣除的政策享受）無法保存，錯在哪？
案例解讀彌補虧損填報規則及疑難處理
稅收優惠的政策享受及優惠計算
疊加享受減免稅優惠的計算規則與填報技巧
研發費用口徑歸集及報表填報
跨地區經營匯總納稅企業的填報實務及疑難處理
注：課(ke)(ke)程涵蓋不限于大綱所(suo)列內容(rong)，內容(rong)講解順(shun)序以授課(ke)(ke)老師現場課(ke)(ke)為準。

企稅匯繳規劃課程