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企業內部控制體系建設培訓

培訓對象：高中層管理者.財務總監.財務部經理及主管.內審部經理
隨著(zhu)互聯網時代(dai)(dai)的(de)(de)(de)(de)(de)到(dao)(dao)來，全球經濟一體(ti)化(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)進(jin)程加(jia)快，企業(ye)(ye)(ye)(ye)所(suo)處的(de)(de)(de)(de)(de)商業(ye)(ye)(ye)(ye)環境在(zai)產(chan)生(sheng)深刻而(er)劇烈的(de)(de)(de)(de)(de)變化(hua)，企業(ye)(ye)(ye)(ye)所(suo)面臨(lin)的(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)也日益復雜。如果說企業(ye)(ye)(ye)(ye)過(guo)去(qu)的(de)(de)(de)(de)(de)競(jing)爭靠(kao)成(cheng)本，現在(zai)的(de)(de)(de)(de)(de)競(jing)爭靠(kao)技術，那么明天的(de)(de)(de)(de)(de)競(jing)爭靠(kao)風(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理。成(cheng)本與(yu)技術決定企業(ye)(ye)(ye)(ye)發展的(de)(de)(de)(de)(de)快慢，而(er)風(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理決定了(le)企業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)死。企業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理與(yu)內部(bu)(bu)控(kong)制體(ti)系(xi)(xi)建設(she)和風(feng)控(kong)水平，關(guan)(guan)系(xi)(xi)到(dao)(dao)是否符合政(zheng)府監管(guan)(guan)部(bu)(bu)門(men)(men)的(de)(de)(de)(de)(de)合規(gui)性要(yao)求，關(guan)(guan)系(xi)(xi)到(dao)(dao)企業(ye)(ye)(ye)(ye)在(zai)資本市(shi)場的(de)(de)(de)(de)(de)估(gu)值，同時也關(guan)(guan)系(xi)(xi)到(dao)(dao)企業(ye)(ye)(ye)(ye)基礎管(guan)(guan)理水平和適應市(shi)場變化(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)能力(li)，從而(er)在(zai)一定程度上決定了(le)企業(ye)(ye)(ye)(ye)是否可(ke)以(yi)基業(ye)(ye)(ye)(ye)長青。財(cai)務部(bu)(bu)門(men)(men)承(cheng)擔著(zhu)對企業(ye)(ye)(ye)(ye)資金、財(cai)產(chan)和信息的(de)(de)(de)(de)(de)綜(zong)合管(guan)(guan)理，因此在(zai)企業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理與(yu)內部(bu)(bu)控(kong)制中(zhong)起著(zhu)關(guan)(guan)鍵性的(de)(de)(de)(de)(de)作(zuo)用。現代(dai)(dai)公司的(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)控(kong)體(ti)系(xi)(xi)應以(yi)法人治(zhi)理結構(gou)為基礎，以(yi)三道防線為依托(tuo)，全面管(guan)(guan)理和控(kong)制風(feng)險(xian)(xian)。

課程目標：
1、理解公司法人治理結構與內部控制的內在聯系
2、深刻理解企業進行風險管理和內部控制的重要意義
3、了解我國內部控制法規體系及其要求
4、掌握風險識別、風險評價、風險管理策略的要點、方法
5、學習如何與業務部門共同識別和控制主要業務風險
6、掌握財務風險的主要類型及控制工具
7、了解企業內部控制體系建設的思路、流程和關鍵要點
8、學習先進企(qi)業(ye)的內(nei)控經(jing)驗，借(jie)鑒(jian)企(qi)業(ye)內(nei)控失(shi)敗的教訓

課程大綱：
一、正確認識公司法人治理結構與內部控制
1.基本概念：風險/風險管理/內部控制
2.公司法人治理結構的實質內涵
3.公司法人治理結構與內部控制體系建設的邏輯關聯
4.我國風險管理與內部控制的法律規范
1)財政部、證監會等五部委頒發的《企業內部控制基本規范》解讀，內部控制的目標、原則、要素及強制性要求
2)《企業內(nei)部控制配套指(zhi)(zhi)引》解(jie)讀，重(zhong)點講解(jie)應用指(zhi)(zhi)引對(dui)企業內(nei)部控制體(ti)系建設的指(zhi)(zhi)導(dao)作用

二、企業風險的識別、評價和風險管理策略
1.風險識別
1)企業內部風險的識別
2)企業外部風險的識別
3)風險識別的定性方法
4)風險識別的定量方法
.案例分享
2.風險評價
1)企業風險承受度的確定
2)風險發生的可能性分析
3)風險帶來的損失分析
4)風險管理坐標圖及實例分析
.案例分享
5)風險管理矩陣
3.風險管理策略詳解
1)風險規避策略及操作要點
2)風險轉移策略及操作要點
3)風險承擔策略及操作要點
.綜合案例分析

三、風險管理與內部控制工具
1.風險管理與內部控制工具概覽
2.不相容崗位分離原則與操作要點
.互動訓練：企業重要業務的不相容崗位梳理
.互動訓練：財務部門的不相容崗位梳理
3.授權控制的要點
.案(an)例分享(xiang)：權限指(zhi)引的設計

四、企業財務風險識別與控制
1.企業財務風險的種類
2.財務報告風險防控
    盈余管理與財務風險“紅旗”
3.資金管理風險防控
.案例分享：某企業資金管理之殤
4.資產管理風險防控
.存貨管理、應收賬款管理、固定資產管理案例分享
5.全面預算管理與風險防控
.案例分享：某企業(ye)運(yun)用全(quan)面預(yu)算管理(li)防控風險

五、企業內部控制體系建設實務
1.企業內部控制體系建設的整體思路框架
.案例：某企業內部控制體系建設經驗分享及總結
學員討論：企業企業內部控制體系建設的目標、
組織體系、關鍵要素
2.企業內部控制體系建設的流程與方法
案例：某上市公司內部控制體系實務及經驗介紹
學員討論：企業企業內部控制體系建設的流程要點、
主要方法、應關注的重點問題
3.企業內部控制的制度化、流程化與崗位化
1)內部控制制度化及要點
2)內部控制流程化及要點
3)內部控制崗位化及要點
4.企業內部控制體(ti)系建設中(zhong)的(de)重點、難(nan)點問題

六、企業內部控制描述、評價與改善
1.企業內部控制的描述
2.企業內部控制評價與缺陷認定
3.企業內(nei)部控制的循環改善

七、課程總結、學員提問、講師答疑
主講老師：楊老師
教授、國際注冊培訓管理師、現任500強企業培訓中心負責人，培訓師、咨詢師、擁有20多年管理會計培訓、咨詢服務經歷，有著深厚的理論功底和豐富的實踐經驗。授課風格：
楊老(lao)師具(ju)(ju)有(you)系(xi)統(tong)性和開闊(kuo)的(de)視(shi)野，能(neng)夠以(yi)學(xue)(xue)(xue)員(yuan)所(suo)(suo)任(ren)崗位的(de)能(neng)力素質(zhi)(zhi)要(yao)求為基礎，搭建知(zhi)識能(neng)力體系(xi)，使(shi)學(xue)(xue)(xue)員(yuan)建立系(xi)統(tong)思維，將培(pei)訓內容與崗位要(yao)求有(you)機結合，充分(fen)激(ji)發(fa)學(xue)(xue)(xue)員(yuan)的(de)學(xue)(xue)(xue)習熱情；以(yi)大量的(de)國內外企業成功與失敗的(de)實(shi)踐案例，幫助學(xue)(xue)(xue)員(yuan)深刻理解所(suo)(suo)學(xue)(xue)(xue)知(zhi)識點，掌握課程(cheng)所(suo)(suo)講授的(de)方法工具(ju)(ju)并靈活運用；以(yi)啟(qi)發(fa)式提問貫穿培(pei)訓的(de)全過程(cheng)，引(yin)導學(xue)(xue)(xue)員(yuan)深入思考、激(ji)烈爭論、實(shi)戰(zhan)演練，使(shi)學(xue)(xue)(xue)員(yuan)對培(pei)訓內容想透、會用，促進學(xue)(xue)(xue)員(yuan)管理素質(zhi)(zhi)和技能(neng)的(de)提高。

服務客戶：
中(zhong)(zhong)國(guo)移(yi)動(dong)終端公(gong)司(si)(si)、中(zhong)(zhong)國(guo)電信(xin)海外公(gong)司(si)(si)、中(zhong)(zhong)國(guo)船(chuan)舶重(zhong)工(gong)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)司(si)(si)、中(zhong)(zhong)國(guo)兵器裝備集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)司(si)(si)、中(zhong)(zhong)國(guo)南方電網公(gong)司(si)(si)、中(zhong)(zhong)信(xin)銀行、興(xing)業銀行、民生銀行、北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)銀行、中(zhong)(zhong)旅銀行、*國(guo)資委研究中(zhong)(zhong)心、北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)市首(shou)(shou)都(dou)公(gong)路發(fa)展集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)、北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)電子控股有(you)(you)限責(ze)任公(gong)司(si)(si)、北(bei)(bei)(bei)汽集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)印(yin)鈔(chao)廠、首(shou)(shou)都(dou)開(kai)發(fa)控股集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公(gong)司(si)(si)、北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)移(yi)動(dong)、北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)同仁堂、京(jing)(jing)城機電集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)化工(gong)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、北(bei)(bei)(bei)人集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、北(bei)(bei)(bei)京(jing)(jing)金(jin)隅集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、長江電力公(gong)司(si)(si)、廈門工(gong)程機械有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)、廣(guang)西柳工(gong)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、山東推(tui)土(tu)機集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、冀東水泥股份有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)、山東京(jing)(jing)博集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、深圳(zhen)穩健醫療有(you)(you)限公(gong)司(si)(si)、北(bei)(bei)(bei)大方正集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)財務公(gong)司(si)(si)、中(zhong)(zhong)冶(ye)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)財務公(gong)司(si)(si)。。。。。。

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