課程描述INTRODUCTION
企業納稅技巧與稅務稽查應對培訓
日程安排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
企業納稅技巧與稅務稽查應對培訓
主要內容:
1、企業全面稅收籌劃的*政策梳理與實踐問題解析
(1)從稅制構成要素解析營改增
(2)“營改增”的經濟影響分析
(3)《營業稅改征增值稅試點實施辦法》應用
(4)《營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》解析
(5)《營業稅改征增值稅試點過渡政策的規定》詳解
(6)《跨境應稅行為適用增值稅零稅率和免稅政策的規定》解析
(7)不屬于在境內銷售服務或者無形資產的政策變化及稅務籌劃
(8)一般納稅人一般計稅、簡易計稅及小規模納稅人的選擇籌劃
(9)營改增后企業涉及不同增值稅率的兼營行為風險控制
(10)調控中的相關稅收政策調整解析與應用
(11)非經營活動、不增收增值稅項目的界定和相關業務籌劃
(12)增值稅與企業所得稅視同銷售行為的區別與政策適用。
(13)各稅種“買一贈一”的稅收政策匯總及風險防控
(14)增值稅不得抵扣進項稅額的政策及稅收籌劃
(15)各稅種價格偏低(或偏高)且無正當理由的政策適用及籌劃
(16)營改(gai)增后差額(e)征(zheng)稅的政策(ce)解析與(yu)風險防控
2、企業稅收風險管理與應對策略
(1)財政扶持政策的合理運用與稅收風險防控
(2)基于企業經營管理角度的控制
(3)基于會計核算角度的控制
(4)“以票控稅”稅收風險管控,實際發生=實際繳納?
(5)在不增加財務成本前提下,抵扣不足難題的化解思路
(6)關注價稅體系變化實現利益*化
(7)順應稅款抵扣關系調整企業經營策略
3、“營改增”帶來的機遇與挑戰
(1)“營改增”對企業增值稅專用發票的動態式管理方法
(2)“營改增”對企業合同管理的影響
(3)“營改增”與企業上下游定價策略的影響
(4)“營改增”對企(qi)業接(jie)受稅務稽查工作重點(dian)的變化(hua)與應對
4、“營改增”納稅申報與會計處理
(1)關于印發《增值稅會計處理規定》的通知
(2)新增值稅的會計科目設置
(3)新增值稅的會計賬務處理
(4)新增值稅的會計報表相關項目列示
(5)納稅申報表的填制及注意事項
5、稅務機關監管方式調整的影響與稅務稽查應對
(1)稅務機關軟件系統破解賬務真實性的工具
(2)稅務稽查選案方法及核心數據應用
(3)稅局征管體制改革對企業經營管理及涉稅業務的影響
(4)金稅三期系統上線對企業納稅遵從及稅收風險的變化
(5)稅務稽查的前期準備與風險防控
6、稅控系統及票據規范管理
(1)專用發票管理系統與發票認證
(2)減免稅辦理及發票使用注意事項
(3)各種類(lei)發票的使(shi)用與風險防控
7、企業所得稅匯算清繳
(1)企業所得稅匯算清繳*政策解析
(2)新企業所得稅納稅申報表填列與解析
(3)匯算清繳中的賬務處理實務及納稅調整
(4)享受減免稅優惠的前期準備
(5)關于扣除憑證的實效問題
(6)企業所得稅稅前扣除項目五項原則解析
(7)對外投資抵免政策
(8)跨地區經營納稅企業所得稅政策
(9)關聯方交易納稅調整的處理方法
(10)2016-2017年涉及所得稅(shui)新文件的適(shi)用與政策解析
企業納稅技巧與稅務稽查應對培訓
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