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內部控制與風險管理培訓課

課程背景：
我國參照利用* COSO 的內部控制和風險管理框架并結合具體國情，制定了一系列內部控制和風險管理制度及規范，為企業內部控制和風險管理提供了行動指南，但在理論認識和實際操作中，出現了內部控制控制不到企業經營管理日常所需，風險管理也是停留在理論層面，無法落地有效實施。
課程收益：
采用“管理流(liu)(liu)(liu)程(cheng)＋業(ye)務流(liu)(liu)(liu)程(cheng)＋核心(xin)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)＋支持流(liu)(liu)(liu)程(cheng)”的(de)(de)內(nei)容設(she)計(ji)(ji)模式，提(ti)供了多(duo)個企業(ye)內(nei)部控(kong)制(zhi)流(liu)(liu)(liu)程(cheng)的(de)(de)設(she)計(ji)(ji)模板(ban)，將內(nei)部控(kong)制(zhi)風險防(fang)范(fan)(fan)、職責權限劃(hua)分、任務事(shi)項分配等內(nei)容全部融入到流(liu)(liu)(liu)程(cheng)的(de)(de)描(miao)述中，能夠(gou)幫助(zhu)企業(ye)實現不(bu)同層級(ji)的(de)(de)員工與各(ge)類事(shi)務之間(jian)的(de)(de)有機結合，達到提(ti)升企業(ye)運營(ying)效率、防(fang)范(fan)(fan)經營(ying)風險的(de)(de)目的(de)(de)。

課程大綱：
第1章企業內部控制流程———組織架構
1.1組織架構設計與運行
1.1.1組織架構設計流程
1.1.2組織架構調整流程
1.1.3重大事項決策流程
1.2子公司管控
1.2.1子公司內部審計流程
1.2.2子(zi)公司重大投資(zi)審核流程

第2章企業內部控制流程———發展戰略
2.1企業發展戰略制定
2.1.1企業發展戰略制定流程
2.1.2發展戰略方案審議流程
2.2企業發展戰略實施
2.2.1企業發展戰略實施流程
2.2.2企業發(fa)展戰略調(diao)整(zheng)流程

第3章企業內部控制流程———人力資源
3.1人力資源引進與開發
3.1.1人力需求分析管理流程
3.1.2招聘管理流程
3.1.3員工培訓流程
3.1.4崗位輪換流程
3.2人力資源的使用與退出
3.2.1績效考核流程
3.2.2員工離職(zhi)流程

第4章企業內部控制流程———社會責任
4.1企業安全生產控制
4.1.1安全生產管理流程
4.1.2安全事故調查流程
4.1.3安全事故處理流程
4.2企業產品質量控制
4.2.1產品質量檢驗流程
4.2.2產品召回管理流程
4.3環境保護與資源節約控制
4.3.1三廢綜合治理流程
4.3.2污染事故處理流程
4.4促進就業與員工權益保護
4.4.1員工權益保護管理流程
4.4.2員工職業健康監護流(liu)程

第5章企業內部控制流程———資金活動
5.1籌資業務控制
5.1.1籌資業務管理流程
5.1.2籌資決策執行流程
5.2投資業務控制
5.2.1投資評估分析流程
5.2.2投資執行管理流程
5.2.3投資收回管理流程
5.2.4子公司投資項目評估流程
5.3資金營運控制
5.3.1資金支付業務流程
5.3.2資金授權審批流程
5.3.3銀行賬戶核對流程
5.4并購交易控制
5.4.1并購交易管理控制流程
5.4.2《并購意向書》編制流程

第6章企業內部控制流程———采購業務
6.1請購與審批控制
6.1.1請購審批業務流程
6.1.2采購預算業務流程
6.2采購與驗收控制
6.2.1采購業務招標流程
6.2.2供應商的評選流程
6.2.3采購驗收業務流程
6.3采購付款控制
6.3.1付款審批業務流程
6.3.2采購(gou)退貨業務(wu)流(liu)程

第7章企業內部控制流程———資產管理
7.1存貨管理
7.1.1存貨管理流程
7.1.2存貨盤點業務流程
7.2固定資產管理
7.2.1固定資產管理流程
7.2.2固定資產大修流程
7.2.3固定資產報廢流程
7.3無形資產管理
7.3.1無形資產管理業務流程
7.3.2無形資產處置管理流程

第8章企業內部控制流程———銷售業務
8.1銷售審批與定價控制
8.1.1銷售業務審批流程
8.1.2銷售合同審批流程
8.1.3銷售定價業務流程
8.2銷售發貨與收款控制
8.2.1銷售發貨業務流程
8.2.2銷售退回管理流程
8.2.3銷售收款業務流程
8.2.4賒銷業務管控流程
8.2.５客戶信用管(guan)理流程

第9章企業內部控制流程———研究與開發
9.1立項與研究控制
9.1.1研發項目立項管理流程
9.1.2研發項目評估論證流程
9.1.3研發項目過程管理流程
9.1.4委托研發項目管理流程
9.1.５合作研發項目管理流程
9.1.６研發項目驗收管理流程
9.2開發與保護控制
9.2.1研發成果開發流程
9.2.2新品試(shi)制管理(li)流程

第10章企業內部控制流程———工程項目
10.1工程立項控制
10.1.1工程項目業務流程
10.1.2工程項目審批流程
10.2工程招標控制
10.2.1項目評價分析流程
10.2.2工程項目招標流程
10.3工程造價控制
10.3.1項目概預算編制流程
10.3.2項目概預算審核流程
10.4工程建設控制
10.4.1重大工程項目變更流程
10.4.2工程項目質量控制流程
10.4.3工程項目安全控制流程
10.4.4工程項目進度控制流程
10.4.５工程項目成本控制流程
10.５工程驗收控制
10.５.1工程竣工決算流程
10.５.2竣工清理管理流程
10.５.3工程(cheng)竣工驗收流程(cheng)

第11章企業內部控制流程———財務報告
11.1財務報告編制控制
11.1.1年度財務報告編制流程
11.1.2母子公司合并財務報表編制流程
11.2財務報告對外提供與分析控制
11.2.1財務分析報告編制流程
11.2.2年度財務報告信息披露審(shen)批流(liu)程

第12章企業內部控制流程———全面預算
12.1預算編制控制
12.1.1預算工作業務流程
12.1.2預算業務授權流程
12.1.3預算編制業務流程
12.2預算執行控制
12.2.1預算執行控制流程
12.2.2超預算支付審批流程
12.3預算考核控制
12.3.1預算執行分析流程
12.3.2預算執行考核流程

第13章企業內部控制流程———合同管理
13.1合同訂立控制
13.1.1合同管理流程
13.1.2合同簽訂流程
13.2合同履行控制
13.2.1合同變更管理流程
13.2.2合同糾(jiu)紛處理(li)流(liu)程

內部控制與風險管理培訓課