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中國企業培訓講師
減稅降負新趨勢下的房地產企業:全程合法低稅負運營實戰策略專題
 
講師:于仁(ren)德 瀏(liu)覽次(ci)數(shu):2564

課程描(miao)述(shu)INTRODUCTION

房地(di)產企業低稅負運營實戰公(gong)開(kai)課

· 財務總監· 會計出納· 財務經理· 稅務經理· 財務主管

培訓講師:于(yu)仁德    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程(cheng)安(an)排SCHEDULE

課程大綱(gang)Syllabus

房地產企業低稅負運營實戰公開課

【課程背景(jing)】
房地(di)產行(xing)業(ye)是一個資金密集(ji)的行(xing)業(ye),其開發周(zhou)期(qi)長,稅(shui)(shui)收復雜,稅(shui)(shui)負重(zhong),開發環(huan)節多,投資風險高(gao),成本核算(suan)環(huan)節復雜;特別是“營改增”后(hou),國地(di)稅(shui)(shui)機構合并、金稅(shui)(shui)三期(qi)與發票(piao)系統(tong)升級(ji),個稅(shui)(shui)新稅(shui)(shui)制(zhi)、社(she)保(bao)移交、增值稅(shui)(shui)重(zhong)大改革(ge),房地(di)產企(qi)業(ye)的風險越(yue)來越(yue)大,而稅(shui)(shui)制(zhi)變(bian)革(ge)下(xia)的籌劃也越(yue)來越(yue)重(zhong)要。
本次特訓營(ying)從(cong)房(fang)(fang)地(di)產財務(wu)操(cao)盤方向(xiang)、房(fang)(fang)地(di)產財稅(shui)實(shi)(shi)操(cao)方向(xiang)兩(liang)個維度出發,對房(fang)(fang)地(di)產企業(ye)(ye)經營(ying)各個階段進行詳細(xi)解(jie)析——從(cong)公司架構設計、公司設立、籌資、拿地(di)、開發建設、預(yu)售、銷售、自持運營(ying)、資本運作、項目清算資金退出企業(ye)(ye)等環節,逐一(yi)精細(xi)講解(jie)財稅(shui)管(guan)控(kong)(kong)要(yao)點(dian);通過提前籌劃籌資管(guan)理、合(he)同控(kong)(kong)稅(shui)、防(fang)控(kong)(kong)風險、規范(fan)企業(ye)(ye)的業(ye)(ye)務(wu)流(liu)程、規范(fan)核算,從(cong)根本上化解(jie)風險;全(quan)流(liu)程實(shi)(shi)例模擬,讓(rang)您輕松(song)應對增值(zhi)稅(shui)時代房(fang)(fang)地(di)產企業(ye)(ye)全(quan)流(liu)程財稅(shui)實(shi)(shi)務(wu)問題。
本課(ke)程做到“重(zhong)(zhong)實(shi)(shi)戰,重(zhong)(zhong)實(shi)(shi)效,重(zhong)(zhong)實(shi)(shi)用”,融合大量“法律(lv)條款(kuan)+實(shi)(shi)務操作(zuo)+經典(dian)案例(li)”進(jin)行分析,著重(zhong)(zhong)講解(jie)房(fang)地產企業實(shi)(shi)際工作(zuo)中的財(cai)稅熱點問題,困擾房(fang)地產企業的業務難題將(jiang)在課(ke)程中迎刃而解(jie),將(jiang)要(yao)面臨的問題與風險同時了然于胸!
【課程亮點(dian)】
1.“全”--對(dui)房(fang)地(di)產(chan)企業(ye)經營全過(guo)程中(zhong)涉(she)及的(de)財稅業(ye)務進行全面(mian)梳理(li);
2.“新”--根(gen)據*政策、房(fang)地產業務(wu)操作(zuo)新方(fang)法進行業務(wu)實操演練;
3.“實(shi)”--結合(he)(he)實(shi)際工作(zuo)中的(de)案(an)例(li)進行(xing)精細(xi)講(jiang)解(jie),理論(lun)與實(shi)操完美融合(he)(he);
4.“超”--超完整的房地產財稅管理(li)操作流(liu)程(cheng),從管理(li)到實操不同維度深入解析。
 
【主(zhu)講(jiang)老(lao)師】
于老師:注(zhu)冊(ce)稅(shui)(shui)務師、注(zhu)冊(ce)會計師,是(shi)實(shi)(shi)戰型房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)行(xing)業(ye)(ye)培訓講(jiang)師代表(biao)、資深(shen)房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)財(cai)稅(shui)(shui)顧問(wen)。從(cong)(cong)事稅(shui)(shui)務工(gong)(gong)作二十(shi)多(duo)年,期間從(cong)(cong)事過(guo)十(shi)五(wu)年稅(shui)(shui)務稽查工(gong)(gong)作,兩年征管工(gong)(gong)作,五(wu)年稅(shui)(shui)政(zheng)法(fa)規工(gong)(gong)作。在(zai)全國各省(sheng)多(duo)次講(jiang)授:房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)和建安(an)企(qi)(qi)業(ye)(ye)全盤財(cai)稅(shui)(shui)管控(kong)核(he)算(suan)再造、房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)三(san)大(da)清(qing)算(suan)項(xiang)目及增(zeng)值稅(shui)(shui)管控(kong)應(ying)(ying)對、房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)全程票據處理和合同規劃、房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)成(cheng)本核(he)算(suan)、測算(suan)管控(kong)、房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)建安(an)企(qi)(qi)業(ye)(ye)“營改增(zeng)”全方(fang)位應(ying)(ying)對和轉型的(de)(de)(de)組織架構搭建、房(fang)(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)建安(an)企(qi)(qi)業(ye)(ye)內(nei)控(kong)制(zhi)漏洞識別(bie)和財(cai)務風險應(ying)(ying)對等實(shi)(shi)踐方(fang)面非常強(qiang)(qiang)的(de)(de)(de)財(cai)稅(shui)(shui)實(shi)(shi)務課,培養了很多(duo)財(cai)務總監。深(shen)得企(qi)(qi)業(ye)(ye)認可。近年來,為多(duo)家大(da)型企(qi)(qi)業(ye)(ye)集團作財(cai)稅(shui)(shui)內(nei)訓。講(jiang)課以(yi)基層財(cai)稅(shui)(shui)實(shi)(shi)務應(ying)(ying)用(yong)(yong)見長(chang),講(jiang)解(jie)(jie)精(jing)辟透徹,脈絡清(qing)晰。善于啟迪思路,剖析背景,從(cong)(cong)源頭上講(jiang)解(jie)(jie)財(cai)稅(shui)(shui)政(zheng)策制(zhi)定的(de)(de)(de)初衷。善于從(cong)(cong)法(fa)理上解(jie)(jie)釋法(fa)律條(tiao)文(wen),善于歸納總結,將一個(ge)個(ge)復雜的(de)(de)(de)財(cai)稅(shui)(shui)知識點結合行(xing)業(ye)(ye)實(shi)(shi)務特點分析得簡單(dan)易懂。善于結合行(xing)業(ye)(ye)運(yun)營實(shi)(shi)際,充分利用(yong)(yong)現行(xing)有(you)效財(cai)稅(shui)(shui)新政(zheng)解(jie)(jie)決財(cai)稅(shui)(shui)疑難問(wen)題的(de)(de)(de)能力強(qiang)(qiang)。
【課程目(mu)標】
?1.框(kuang)架建(jian)立(li):從房地產項(xiang)目特性(xing)出發(fa),以財稅事前籌劃為(wei)主線精(jing)講各階段業務流程;
?2.思維引(yin)導:分析不同操作方法(fa)的節稅思路,改變納稅理念,正確(que)應對涉稅模糊、疑難問題(ti);
?3.模擬實(shi)戰:運用實(shi)用真實(shi)案例,*稅收(shou)政策實(shi)戰解讀(du),開(kai)闊視(shi)野,實(shi)現質變。
【參會(hui)對象】
各房地(di)產開發公司(si)主(zhu)管財(cai)稅的總經理、財(cai)稅總監、財(cai)務(wu)經理、財(cai)會人(ren)員,注冊(ce)會計(ji)師、注冊(ce)稅務(wu)師和企業納(na)稅經辦人(ren)員。
 
【課程大綱】
第一(yi)節:增值稅(shui)等(deng)大規模減(jian)稅(shui)降負趨勢下(xia)房(fang)地產公司(si)面(mian)臨的新稅(shui)制形勢分析及應對方略
1.房(fang)地(di)產(chan)企業如(ru)何通過公(gong)司全程(cheng)架構優化(hua)、商業模式創新和(he)財稅(shui)核算管理高效處理財稅(shui)問題? 
2.如何(he)從戰(zhan)略運營視角(jiao)全流(liu)程(cheng)財稅預(yu)算管(guan)控,轉換財稅處(chu)理思維觀,挑戰(zhan)全程(cheng)賬務處(chu)理和涉稅管(guan)控,建立適應(ying)房地產行業(ye)運營特點的財稅管(guan)控新思維 
3.增值稅(shui)、社保費降負等一(yi)攬子(zi)新政(zheng)對(dui)房(fang)地(di)產行業的(de)影響(xiang)及(ji)帶來(lai)的(de)風險 
4.稅費降負一攬子新(xin)政之下(xia)的征收管理(li)、執法管理(li)、違法處(chu)置新(xin)變化(hua)及影(ying)響 
⑴ 結(jie)構性減稅+普惠性降負新形(xing)勢下的征(zheng)管變化以及(ji)對房地(di)產(chan)企業帶來的風險 
⑵ 稅(shui)收放管服、全國稅(shui)收征管信息化(hua)集成對稅(shui)收征管、執(zhi)法處理的影響? 
⑶ 信(xin)息化、法制化、大數據(ju)、精準定位稅收風(feng)險,房地產企業(ye)今年(nian)的稽查(cha)風(feng)險都在哪? 
5.房地產稅(shui)逼近、財稅(shui)金融政(zheng)策變化、經濟結(jie)構調(diao)整對房地產行業的影響。 
6.房地產企業(ye)內外憂患形勢下如何(he)應對新(xin)挑戰?
 
第二節:增值稅等(deng)大規模(mo)減稅降負趨勢下房地產(chan)公司開發流程盤點(dian)及商(shang)業(ye)模(mo)式(shi)創(chuang)新
1.房地產公司(si)開發實務(wu)中須經(jing)歷哪些流程? 
2.在當(dang)前以增值稅(shui)為(wei)代表的(de)(de)各種減稅(shui)降負新政(zheng)舉(ju)措(cuo)之下,各流程(cheng)需(xu)事先規劃(hua)好(hao)哪些財稅(shui)要點(dian)和(he)提(ti)取(qu)哪些法律行為(wei)的(de)(de)涉稅(shui)證據方(fang)可保證其項(xiang)目開發運營的(de)(de)綜合稅(shui)負最優化? 
3.老項目需(xu)要做哪些涉稅流程、涉稅合同(tong)、涉稅票證(zheng)的(de)更新? 
4.新項目如何規化好架構、商業模(mo)式(shi),才(cai)能保(bao)證在符合房(fang)地(di)產行(xing)業運營前提下財務核算管理(li)綜合收益*化? 
5.如何做好新舊項目的過渡和銜接? 
6.增值稅、社保減稅系列新(xin)政下,可研階段(duan)、前期準備階段(duan)、建設施工階段(duan)、預售及產權轉移、竣工階段(duan)等房地產各(ge)開發流(liu)程的變化與應對(dui) 
7.增值稅、社(she)保減稅系列新政下,商品房開發全程(cheng)主(zhu)要(yao)表、證(zheng)、單、書的財稅管控 
⑴ 舊項目風險變化與控制(zhi) 
⑵ 跨期項目的(de)過(guo)渡(du)與(yu)銜接 
⑶ 新項目的(de)未(wei)(wei)雨(yu)綢繆:尋找應(ying)對當下與(yu)未(wei)(wei)來變化的(de)管控方略 
8.項目公(gong)司、公(gong)司項目,房地產公(gong)司常見架構(gou)優與劣精(jing)講 
9.新(xin)形勢新(xin)時期房(fang)地產公司商業模式創新(xin)及財稅規劃新(xin)走(zou)向
 
第三節:減稅(shui)降負新形勢下房地產公(gong)司全程架構優化、商業模式創新和財稅(shui)管控戰略(lve)分析
一.設立階段  
1.公司設立階段應注意(yi)哪些涉稅要(yao)點? 
⑴ 在(zai)當前減稅降負新形(xing)勢下,如何事(shi)前“預(yu)見(jian)”政(zheng)策及經濟(ji)形(xing)勢變化, 
⑵ 如何規劃好架構保證后續(xu)運營中稅負最優化? 
⑶ 如(ru)何規(gui)避(bi)或最小化后續稅政變化的(de)影響? 
2.現 狀 — 缺少(shao)全(quan)程統(tong)籌規(gui)劃(hua)思維(wei),給公(gong)司后續(xu)資本(ben)運作(zuo)、集團融資、股權 轉讓(rang)、清算分配高暴利資金(jin)釋(shi)放等環節(jie)帶(dai)來涉稅(shui)風(feng)險。 
3.收 益 — 通過(guo)事(shi)前(qian)架(jia)構優化,達到*稅負(fu)目標(biao) 
4.案 例(li)(li):土地(di)使用權投資(zi)全稅種核算實例(li)(li)解析等 
二.籌資階段 
1.中小(xiao)房地產(chan)企業籌資面(mian)臨哪些(xie)問題? 
2.如何進行(xing)商業模(mo)式更新有效破解房地產企業的融資瓶頸? 
3.如(ru)何(he)規劃架(jia)構解決(jue)超(chao)金(jin)融機構同期(qi)貸款利率的利息在所(suo)得稅前合法扣除又不產生(sheng)增(zeng)值稅的稅負? 
4.如(ru)何通過資(zi)本運作將房地產公(gong)司的應稅收(shou)入合(he)法轉化成免稅收(shou)入? 
 
三.拿(na)地階段 
1.拿(na)地和土(tu)地返還(huan)階(jie)段如何(he)通過優化商(shang)業模(mo)式保證運(yun)營(ying)全稅(shui)種綜合稅(shui)負最優 
2.案例1:投(tou)資和(he)劃轉的財(cai)稅政策應(ying)用 
3.案例2:股權(quan)收購(gou)  
4.案(an)例3:接盤方式取(qu)得(de)開發項目 
四.開發階段 
1.4月1日實施(shi)增值(zhi)稅降稅政策之后,招投標應做(zuo)何(he)應對? 
2.工程發包模式如何進(jin)行(xing)商業(ye)模式規劃(hua)能(neng)使開(kai)發和建(jian)筑雙(shuang)方綜合稅負最優? 
3.增(zeng)值(zhi)稅減(jian)稅之后,如(ru)何進行(xing)盈利預測和(he)對外報價(jia)? 
⑴ 老項目如(ru)何進行盈利預測,如(ru)何估計(ji)增值稅、社保減負帶來的影響? 
⑵ 跨期項目如(ru)(ru)何修正盈(ying)利預測,如(ru)(ru)何判(pan)斷增值稅、社(she)保(bao)減負帶來的影(ying)響?如(ru)(ru)何*化減稅紅利? 
⑶ 增值稅、社(she)保雙降(jiang)之(zhi)后,新項目(mu)如(ru)何做好盈利預測,如(ru)何對外報價? 
4.增值(zhi)稅、社保減稅系列新(xin)政下,房地(di)產企業的采購策略分析 
⑴ 增值稅、社保減稅系(xi)列新(xin)政下,如何(he)與供應商(shang)協商(shang)修訂(ding)原采購定(ding)價? 
⑵ 稅政(zheng)頻(pin)繁變動時期,如何(he)進行(xing)采購定價優選供應商?如何(he)簽訂(ding)采購合同(tong), *化己方收益? 
 
五.預售、銷售階段(duan) 
1.4月1日增值稅新(xin)政實施(shi)后,增值稅核(he)算、報表(biao)填報和發票開具實例解析。 
⑴ 增值稅(shui)稅(shui)率新舊政策跨(kua)(kua)期銜接處理,跨(kua)(kua)期合(he)同如何開(kai)票(piao)?特殊(shu)條款如何判 斷和處理好(hao)開(kai)票(piao)稅(shui)率? 
⑵ 增值(zhi)稅(shui)核算的變化、受影響的重點業(ye)務(wu)控制和(he)實(shi)操(cao)解析 
⑶ 如何處理好(hao)3、4、5月(yue)的增值稅申報(bao) 
2.企(qi)業所得稅核算、報(bao)表填報(bao)的模版(ban)實(shi)例(li)應用 
3.廣告(gao)合同如何簽(qian)訂(ding)稅負能(neng)最優? 
4.增值稅下代(dai)收(shou)的(de)水電、燃(ran)氣、太陽能等費用如何(he)更新商業運營模式? ;
5.買房贈送如何處理和稅收籌劃? 
6.房地產新項目交付時點與(yu)稅負下降收益 
六.自持運營管(guan)理階段 
1.裝修(xiu)、存量資產剝離、回租(zu)、免稅等(deng)商業模(mo)(mo)式創新實例模(mo)(mo)擬。 
2.自持(chi)資(zi)產如何(he)結合物業管(guan)理進行戰(zhan)略運營管(guan)理? 
3.企業出租(zu)新、老(lao)項目(mu)、轉租(zu)項目(mu)如(ru)何(he)稅收規劃?
第四節:專家現場與您答(da)疑互動(dong),學員問(wen)老師答(da),疑難問(wen)題(ti)不帶回家。
 
【相關費用】
培訓(xun)費(fei)3680元/人;(含授(shou)課、場(chang)地、資料(liao)、會務、現場(chang)咨詢費(fei)等)
如(ru)需安排食宿者,可統一安排,費用自(zi)理,(具體(ti)詳見參(can)會確(que)認函)。
注:此課程可提供企業內訓,內容可以(yi)根據企業的特(te)點和實際需求量身定制。

房地產企業低稅負運營實戰公開課


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