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中國企業培訓講師
企業稅收籌劃及稅務風險防范
 
講師:黃道(dao)雄(xiong) 瀏覽(lan)次數:2566

課程(cheng)描述INTRODUCTION

企業稅務風險防范培訓

· 稅務經理

培訓講師:黃道雄    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:2天   

日程安排(pai)SCHEDULE



課程大綱Syllabus

企業稅務風險防范培訓

課程收益:
1、了解納稅籌劃的相關知識和技術手段,掌握企業戰略決策、日常經營管理的稅務管理與籌劃方法,找到一套適合自己企業實際情況的節稅與避稅方法;
2、能夠建立企業稅務風險控制體系、預測稅務風險;
3、掌握企業納稅自查的技巧和方法;
4、能夠對企業納稅健康狀況進行自我評價;
5、了解常見的稅務稽查方法和手段;
6、掌握(wo)應對稅務稽查的策略和技巧。

課程大綱:
第一講:企業為什么要進行納稅籌劃?
一、納稅籌劃的概念

1、納稅籌劃的概念
2、納(na)稅籌劃與偷(tou)稅的區別

二、納稅籌劃的價值
1、降低企業整體稅負
2、延遲納稅
3、降低企業納稅風險
4、撐開(kai)利潤空間

三、稅收籌劃智慧
1、注重稅收法律體系秩序
2、尊重稅務機關人員
3、領導(dao)決(jue)策、財務牽(qian)頭、全員配合(he)

四、納稅籌劃平臺、基礎及相關因素
1、合理避稅、合法節稅、稅負轉嫁、規避風險
2、納稅籌劃方案設計的基礎
3、納稅(shui)籌劃選擇應考慮的(de)因(yin)素

五、籌劃方案設計應遵循哪些原則?
1、事前性原則
2、風險可控原則
3、成本效益原則
4、合法、合理性原因
5、全局性原因

六、籌劃方案設計應考慮哪些因素?
1、整體稅負的合理性
2、企業自身業務特點
3、直接依據的稅收法規
4、企業架構及業務流程
5、國家宏觀經濟政策
6、企業長(chang)遠(yuan)發展目標

第二講:納稅籌劃的九大方法
一、組織形式籌劃法
方案設計原理:不同性質企業適用稅種、稅率、稅收政策不同
案例分析:
二、利用多步交易籌劃法
方案設計的原理:一項業務經過拆分,變成兩項或多項,拆分業務適用較低稅率
案例分析:
三、利用改變供應環節籌劃法
方案設計原理:對于多環節征稅的稅種減少環節,對于單環節征稅的稅種增加環
節減小稅基
案例分析:
四、利用改變經營方式籌劃法
方案設計原理:不同的經營方式稅負可能是不同的,選擇稅負*的經營方式
案例分析:
五、利用改變交易方式、地點籌劃法
方案設計原理:不同的經營方式稅負可能是不同的,選擇稅負*的經營方式
案例分析:
六、利用重組、合并與分立籌劃法
企業重組本身就需要進行籌劃,重組方式不同稅負情況就不同。有時為了籌劃的目的進行重組業務。
案例分析:
七、利用稅收優惠政策籌劃法
方案設計原理:從稅收政策出發,使方案設計符合稅收優惠政策。即充分利用稅收優惠政策
案例分析:
八、利用轉移價格、利潤轉移籌劃法
方案設計原理:即將利潤轉移至低稅率或免稅區達到避稅的效果
案例分析:
九、申報技巧籌劃法
方案設計原理:通過不同申報技巧達到延遲納稅效果
案例分析:

第三講:企業稅務風險防范
一、稅務風險產生原因分析

1、稅收政策不熟悉造成少交稅款的風險
2、企業領導主觀因素造成少交稅款的風險
3、會計因理解錯誤導致多交稅款的風險
4、會計帳務處理錯誤導致多交稅款的風險
5、因稅收(shou)籌劃不當造成的稅務風險風險

二、稅務風險的自我檢測
1、公司主要稅種的稅負是否正常
2、是否了解所在行業稅收優惠政策
3、采購人員是否具備索取發票的觀念
4、對外簽訂合同是否按規定繳納印花稅
5、租賃、融資、購房以及投資是否有考慮納稅事項
6、對新業務的發生是否全面地向稅務專家咨詢
7、是否及時學習國家稅務部門新頒布的稅收政策法規
8、稅務局的評估、約談或稽查您是否了解其意圖?
9、是否聘請(qing)過財(cai)稅(shui)專家定期進(jin)行財(cai)稅(shui)風(feng)險的診斷?

三、企業降低稅務風險的方法
1、進行定期稅務事項審核
2、設立專職稅務崗位
3、全面及時獲取稅收政策法規信息
4、定期參加稅務培訓或自我學習
5、進行融洽的稅企溝通
6、聘(pin)請稅務顧問

四、稅務稽查中應注意的幾點事項
1、稅務稽查查帳工作的主要檢查事項
2、賬外經營的檢查
3、稅務稽查(cha)中的約談技(ji)巧

五、稅務處理中的常見問題
1、企業所得稅處理中的常見問題
2、增值稅處理中常見問題
3、營(ying)業稅處(chu)理中常見問題

企業稅務風險防范培訓


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黃道雄
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