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企業內部控制實戰培訓

課程收益
完整、系統地闡述內部控制的理念、方法和工具，使學員掌握先進的集團管控、
流程管理、內部控制、風險管理、內部審計等理論、方法與程序；
將內部控制與質量管理等體系管理有機結合，使學員深刻理解內部控制與業務系
統的關系，提高內控人員與業務部門的溝通銜接能力；
提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環境；
掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進；
明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統；
通過(guo)典型實例幫助(zhu)學員理解業(ye)務(wu)活動(dong)中(zhong)的控制(zhi)要點(dian)、控制(zhi)標準(zhun)和控制(zhi)方(fang)法。

講師介紹：王敏
四川省國資(zi)委(wei)特聘顧問、英國特許公(gong)(gong)認會計師、國際注冊(ce)(ce)(ce)管(guan)理(li)咨(zi)詢(xun)師、國際注冊(ce)(ce)(ce)內控師、中國注冊(ce)(ce)(ce)會計師、注冊(ce)(ce)(ce)資(zi)產(chan)評估師、注冊(ce)(ce)(ce)稅務師、管(guan)理(li)學碩士。長(chang)期(qi)從事內部控制(zhi)與風(feng)險(xian)管(guan)理(li)、全面預算(suan)管(guan)理(li)、集(ji)(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)管(guan)控、平(ping)衡計分(fen)卡領(ling)域研究，致力于研究戰略導向的(de)企業(ye)(ye)管(guan)理(li)控制(zhi)體系，以提升(sheng)集(ji)(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)管(guan)控水平(ping)和成(cheng)(cheng)長(chang)型企業(ye)(ye)精細(xi)化(hua)管(guan)理(li)水平(ping)。王敏先生曾在成(cheng)(cheng)都飛機工業(ye)(ye)公(gong)(gong)司(si)設備分(fen)公(gong)(gong)司(si)、成(cheng)(cheng)都工業(ye)(ye)投資(zi)集(ji)(ji)團(tuan)公(gong)(gong)司(si)、信永中和會計師事務所、北(bei)大(da)縱橫(heng)管(guan)理(li)咨(zi)詢(xun)等(deng)機構從事20余年的(de)管(guan)理(li)和咨(zi)詢(xun)工作，其中，專職從事企業(ye)(ye)管(guan)理(li)咨(zi)詢(xun)工作達(da)15年。

課程大綱
一、為什么要建設內部控制體系？
二、什么是內部控制？
1、從不同視角初步認識內控
2、從公司治理視角認識內控
3、從集團管控視角認識內控
4、從企業生命周期視角認識內控
5、從流程管理視角認識內控
6、從價值鏈管理視角認識內控
7、從風險管理視角認識內控
8、什么是體系管理？如何從體系管理視角整合內控與體系管理？
9、什么(me)是合規性內控(kong)(kong)、戰略導向內控(kong)(kong)？

三、內控體系構建框架
1、誰來建？
2、按什么步驟建？
3、如何設計（內控標準）？
4、如何推行？
5、如何評價？
6、如何改進？
7、如何推進內控信息化？
9、如何持續改進內控體系？
10、如何完(wan)善內控(kong)文(wen)檔(dang)體系？

四、內控體系構建實務之一：建立端對端流程管理
1、從客戶需求出發，構建端到端的流程框架
2、分解確定流程目標，落實流程的指導原則
3、細化與優化流程到關鍵點
4、利用IT工具(ju)構建基于崗(gang)位(wei)的標(biao)準化工具(ju)箱

五、內控體系構建實務之二：戰略導向型集團內控構建
1、集團內控常見的突出問題 
2、集團內控的集權與分權 
3、集團內控構建的思路及起點 
4、集團內控典型問題：財務共享服務中心建設中的內部控制 
5、集團內控典型問題：資金集中管理模式的內部控制 
6、集團(tuan)內(nei)控典(dian)型問(wen)題：并(bing)購(gou)業務(wu)的風險識別(bie)與(yu)控制要點(dian)

六、內控體系構建實務之三：如何構建公司層內控體系？
1、公司層內控設計方法
2、如何構建內控環境相關內控
3、如何構建內控風險管理機制
4、如何對待管理層對控制活動的凌駕
5、如何加強信息與溝通
6、如何建設(she)監督機制

七、內控體系構建實務之四：如何構建業務層內控體系？
1、業務層內控體系構建程序與方法
2、銷售循環涉及的主要風險點及對策
3、采購循環涉及的主要風險點及對策
4、生產物流涉及的主要風險點及對策
5、生存管理涉及的主要風險點及對策
6、物流倉儲循環涉及的主要風險點及對策
7、營運資金涉及的主要風險點及對策
8、投融資擔保涉及的主要風險點及對策
9、基建工程涉及的主要風險點及對策
10、固定資產涉及的主要風險點及對策
11、財務報告涉及的主要風險點及對策
12、管理報告及內部信息傳遞涉及的主要風險點及對策
13、經營計劃與全面預算涉(she)及的主(zhu)要風(feng)險(xian)點及對策(ce)

八、內控體系構建實務之五：內控體系評價
1、內控評價組織及分工 
2、評價流程
3、評價范圍的確定
4、內控評價工具模板設計及使用
5、內控缺陷認定
6、內控評價報告
7、內控缺陷整改 
8、內部審計的角色定位
九、問題交流

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