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企業內部控制管理培訓課程

課程背景：
小小出納(na)卷走千萬資金，存(cun)在銀行(xing)資金不(bu)翼而飛，采(cai)購成(cheng)本居(ju)高(gao)不(bu)下，對外(wai)投資巨額虧(kui)損，下屬分支(zhi)機構管(guan)控(kong)乏(fa)力，企(qi)業(ye)(ye)風險無處不(bu)在，您的(de)(de)(de)(de)企(qi)業(ye)(ye)對風險有效(xiao)(xiao)管(guan)控(kong)了嗎？您了解企(qi)業(ye)(ye)內控(kong)漏洞和要(yao)點所在嗎？如(ru)何確保企(qi)業(ye)(ye)經(jing)營的(de)(de)(de)(de)效(xiao)(xiao)率和效(xiao)(xiao)果(guo)？如(ru)何確保企(qi)業(ye)(ye)財務報告的(de)(de)(de)(de)可靠性？如(ru)何保證企(qi)業(ye)(ye)遵守相(xiang)關(guan)法律(lv)法規(gui)？……為了實現內部(bu)控(kong)制的(de)(de)(de)(de)上述目標(biao)，企(qi)業(ye)(ye)必須建(jian)立(li)有效(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)(de)內部(bu)控(kong)制體系(xi)。但什么是(shi)有效(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)(de)內部(bu)控(kong)制體系(xi)？如(ru)何建(jian)立(li)、評價和改進(jin)企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)內部(bu)控(kong)制？這已(yi)日益成(cheng)為困擾大多(duo)數(shu)企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)一個(ge)問(wen)題。隨著社會法制化的(de)(de)(de)(de)推進(jin)及企(qi)業(ye)(ye)競爭的(de)(de)(de)(de)加(jia)劇(ju)，企(qi)業(ye)(ye)只(zhi)有建(jian)立(li)、健全(quan)并執行(xing)行(xing)之有效(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)(de)內部(bu)控(kong)制體系(xi)，才(cai)能夠(gou)獲(huo)得持續穩定的(de)(de)(de)(de)發展(zhan)，做到基業(ye)(ye)長青。

課程收益：
從“整體框架”到“業務層次” 對內部控制的設計和評價進行了系統的闡述和講解，引入國際*的內部控制理論
引導學員識別、分析企業的組織中的潛在風險，了解、判斷企業經營管理狀況和內部控制要求的相關子系統
梳理、評估組織運行過程中的主要風險、關鍵環節和關鍵控制點，并辨析與每一個關鍵環節和關鍵
明(ming)確如何結合企(qi)業自身特(te)點(dian)、建(jian)立適合企(qi)業情況(kuang)的內部(bu)控制系統

課程特色：
全程案(an)例(li)教學，通過(guo)講師提(ti)問、案(an)例(li)討論分享、深度點評，讓學員在(zai)專注(zhu)思考中(zhong)潛移默(mo)化(hua)轉換思維，掌握內(nei)控(kong)(kong)(kong)管理技能。本課程創造性(xing)的根據(ju)老(lao)師多(duo)年為各類企業提(ti)供風(feng)險管理和(he)內(nei)部控(kong)(kong)(kong)制服務的實(shi)踐總結(jie)，從實(shi)際操作角度出發，詳細介(jie)紹COSO內(nei)控(kong)(kong)(kong)框架精髓(sui)，并配以國內(nei)外典型案(an)例(li)講解(jie)，來說明內(nei)控(kong)(kong)(kong)體系(xi)構建的具體步驟，以及如何結(jie)合內(nei)控(kong)(kong)(kong)活動防范企業風(feng)險，學員能夠(gou)結(jie)合企業自身(shen)現狀尋求解(jie)決內(nei)控(kong)(kong)(kong)系(xi)統問題的方法(fa)。

課程大綱
一、內部控制的實踐
什么是真正的“內部”?什么是真正的“控制”？
企業發展的基石——內控體系和企業目標
內部人控制的陷阱
內控的(de)局限性——成本與(yu)效益

二、貨幣資金及財務報告的內控要點
組織結構及人員控制
銀行賬戶及印鑒管理
票據管理
收款環節控制要點
費用報銷及付款環節控制要點
會計核算與財務報告編制控制要點
財務分析與檢查的控制要點
角色與職責

三、內部環境
內控的基礎——控制環境
權責分配與內部環境
內部審計與內部環境
人力資源政策與內部環境
企業文化與內部環境
案例：

四、風險評估
發現千里之堤的蟻穴
應對變化
評估
案例：

五、內控的建立 量體裁衣——內控的設置
業務活動內部控制設計
它山之石

六、控制活動
控制活動的類型
防范于未然
控制活動與風險評估相結合
  IT控制
具體問題具體分析
評估
案例：

七、信息溝通
信息——也許你從未留意
溝通——一定要知道的內容
案例(li)：部門間的資源(yuan)共(gong)享

八、內部監督與內部審計
持續性監督活動
角色與定位
獨立評估
報告缺陷
案例：
總(zong)結及答疑互動（Q&A）

講師簡介
方寶文(wen)老師曾就(jiu)職(zhi)于中(zhong)國鋁業(ye)(ye)(ye)(ye)（SH601600，HK2600，NY ACH）有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)，浙(zhe)江農資集(ji)團有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)，大飛龍集(ji)團有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)，遠大化工有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)，法國喬德福萊蒙(meng)德（中(zhong)國）有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)，上(shang)(shang)海(hai)睿道咨詢有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)，上(shang)(shang)海(hai)昕哲企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)管理(li)(li)顧問有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)，上(shang)(shang)海(hai)行(xing)動成功(gong)科技教(jiao)育(yu)集(ji)團有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)等(deng)(deng)公(gong)(gong)司(si)。分別在國有(you)(you)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)、全球500強外資企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)、民營企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)、股(gu)份制公(gong)(gong)司(si)擔任過(guo)財務(wu)經(jing)(jing)理(li)(li)、財務(wu)總監、高級經(jing)(jing)理(li)(li)及董事等(deng)(deng)職(zhi)務(wu)，為批發(fa)與(yu)零售（快消品(pin)）、生產(chan)制造、進出口、股(gu)權控股(gu)投資、紡織、房地(di)產(chan)開發(fa)以及建筑企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)提供(gong)過(guo)20多年的財務(wu)管理(li)(li)服務(wu)。深(shen)刻理(li)(li)解(jie)這(zhe)些不同行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)與(yu)體制下的企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)運作與(yu)管理(li)(li)模式，具備豐富的企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)經(jing)(jing)營管理(li)(li)經(jing)(jing)驗，熟悉(xi)歐美現代財務(wu)管理(li)(li)體系(xi)、中(zhong)國內地(di)和香港上(shang)(shang)市公(gong)(gong)司(si)財務(wu)管理(li)(li)制度(du)。

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課程對象：公司總經理等管理層、中高層管理人員、內部控制總監、內審總監、內控部、內審部相關人員、各部門主管以及部門內控、內審人員、會計事務所相關工作人員
課程時間：2天6小時/天

企業內部控制管理培訓課程