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中國企業培訓講師
集團公司全面預算管理
 
講(jiang)師(shi):展望 瀏覽次數:2547

課程描述(shu)INTRODUCTION

集團公司全面預算管理培訓課程

· 高層管理者· 中層領導· 財務總監· 財務主管· 財務經理

培訓講師:展(zhan)望    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:2天   

日程安(an)排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

集團公司全面預算管理培訓課程

在工作中,您是否遇到過以下問題:
· 預算流于形式,到底怎么的預算才能落地?
· 預算中討價還價還價現象嚴重。怎么解決?
· 沒有(you)預算就不(bu)能花(hua)(hua)錢嗎?有(you)預算就一定可以(yi)花(hua)(hua)錢嗎?

培訓收益
· 掌握預算制定的流程和方法
· 了解將預算與考核,控制相結合的要點
· 提升與其他部門溝通預算工作的能力

培訓時長
· 1-2天

培訓對象
· 財務總監、財務經理
· 財務分析人員
· 企業經營管理層、中層管理人員
大綱
一、 預算準備及編制(4W1H)
(一) Why(為什么編制預算)
1. 預算管理為什么要與公司戰略相結合
2. 預算管理模式為什么要與公司組織結構相匹配
案例分析:預算管理模式分析
(二) Who(誰編)
1. 預算組織體系
2. 職責分工
案例分析:財務部的職責及作用
案例分析:縱橫結合的預算分級歸口管理模式
3. 預算責任主體
案例分析:分清可控不可控,落實責任
4. 預算編制流程
案例分析:兩上兩下的預算編制流程
(三) What(編什么)
1. 業務預算:銷售、生產、成本、費用等與生產活動有關的預算
2. 財務預算:資本(投資)預算、現金預算、預計資產負債表、預計利潤表、預計現金流量表
案例分析:主要預算內容分享
(四) When(什么時候編)
1. 年度預算編制時間安排
2. 滾動預算編制時間安排
(五) How(怎么編)
1. 預算編制的準備工作
案例分析:預算口徑的統一與基礎數據的整理
案例分析:成本中心與預算準備
2. 預算手冊的編制
案例分析:預算管理手冊分享
3. 預算編制方法
案例分析:零基預算
案例分析:剛性與彈性預算
案例分析:概率預算
4. 重點項目預算編制模型與方法
1) 銷售預算
2) 生產預算
3) 投資預算
4) 費用預算
5) 財務預算
案例分析:某先進企業部分預算編制模版分享
5. 滾動預算編制
1) 滾動預算的編制方式
2) 滾動預算的范圍與頻度
3) 滾(gun)動預算的組織與實施(shi)

二、 預算審批及執行
(一) 預算審批流程
案例分析:預算審核要點
案例分析:預算預留
(二) 預算溝通與博弈
案例分析:讓分公司自行上報合理的預算
案例分析:如何避免“鞭打快牛”
(三) 預算預警機制的建立及風險管控
案例分析:無過程管控導致結果不可控
(四) 預算分析及預算調整
案例分析:超預算原因分析
案例分析:會哭的孩子有奶吃,如何對待調增預算的申請;
案例分析:互相調劑是否可以
案例分析:完成利潤指標就可以多花成本嗎?
(五) 預算總(zong)結

三、 預算考核及其他
(一) 考核指標的設計技巧
案例分析:天塌下來人人頂
案例分析:預算、考核與資源配置
案例分析:重點預算項目考核指標設計
(二) 預算管理的其他常見問題解析
(三) 預(yu)算(suan)(suan)管理(li)的局限性與超越預(yu)算(suan)(suan)

集團公司全面預算管理培訓課程


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