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中國企業培訓講師
稅務管理與籌劃
 
講(jiang)師: 瀏覽次數:2803

課程描(miao)述INTRODUCTION

公司財務課程

· 財務總監· 財務主管

培訓講師:    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程(cheng)安排(pai)SCHEDULE

課程大(da)綱Syllabus

公司財務課程

課程背景

在工作中,您有沒有遇到過這些情形:
公司運營中的稅務問題是怎么產生的?如何管理公司的稅務風險?
公司要交的稅種很多,公司管理層總希望財務部門能想辦法降低稅負。
為什么在處理稅務問題時總是被動的?業務部門與財稅人員在處理稅務問題時為什么總是有分歧?
總聽說有企業在做稅務籌劃,但從來不清楚到底是怎么做的。
稅務知識比較專業,一般財務人員不能很好掌握,而且稅收政策經常變化,新的規定越來越難讀懂。
如何在短時(shi)間(jian)內(nei)較全(quan)面地掌握操作難度較大(da)的稅務(wu)籌劃(hua)技巧(qiao)是(shi)(shi)擺在企業管理者面前(qian)的一道(dao)難題。在當(dang)前(qian)經(jing)濟增(zeng)長(chang)放(fang)緩、企業利潤(run)微薄的情況下,通過合(he)理的稅務(wu)籌劃(hua)改(gai)善贏(ying)利更是(shi)(shi)具有巨大(da)的現實意(yi)義。

課程大綱
第一模塊 全面認識稅務籌劃

稅務籌劃的動力機制
稅務籌劃=業務流程+稅收政策+籌劃方法+會計處理
稅務籌劃有哪些手段   合理避稅、合法節稅、稅負轉嫁
如何做好稅務籌劃
熟知相關法律、法規知識
把握會計準則、會計制度、會計處理方法
控制并防范相關風險
協調部門之間的利益
案例(li)分(fen)析(xi):如何與其他部門溝通(tong)稅務問題

第二模塊 增值稅稅務籌劃要點及案例分析
增值稅的征收機制
案例分析:增值稅與營業稅并存時產生哪些問題
深入解讀*的營改增政策
誰是增值稅的納稅人和扣繳義務人
各檔增值稅率和零稅率的適用范圍
*政策存在哪些準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額
哪些進項稅額明確規定不得從銷項稅額中抵扣
如何確定銷售額
思考與討論:單位或者個體工商戶的哪些行為可以被視同銷售貨物?
什么時候、在哪里繳納增值稅
哪些項目不需要繳納增值稅
建筑服務,不動產銷售、經營和租賃,個人轉讓住房存在哪些特殊政策與規定
思考與討論:出售自己使用過的固定資產應該如何征稅?
有效管理增值稅專用發票
納稅人發生應稅行為,應索取增值稅專用發票
不得虛開增值稅專用發票
思考與討論:虛開增值稅發票的行為如何界定?
增值稅扣稅憑證的期限
案例研討:客觀原因造成扣稅憑證逾期的,按規定審核后,可以繼續抵扣進項稅額
增值稅電子發票的使用注意事項
金稅三期下(xia)的增值稅風險管(guan)控

第三模塊 企業所得稅的稅收籌劃與案例分析
企業所得稅的納稅人   居民企業與非居民企業
利用企業的組織形式進行納稅籌劃
企業設立分支機構時應當綜合考慮的因素
案例分析:某企業在設立分支機構時,先成立分公司,經營兩三年后轉為子公司,這是為什么?
企業納稅是匯總納稅還是就地預繳?
思考與討論:總分支機構使用不同稅率時該如何處理
實戰演練:某公司在上海注冊,江浙兩省設立分支機構,根據數據計算其繳稅額
互動研討:某企業將下屬子公司的生產線租賃給另一子公司,該種納稅籌劃是否可行,還應考慮哪些因素
企業在銷售環節進行稅務籌劃
通過銷售返利少繳、免繳所得稅
企業確認收入實現的一般原則
哪些交易活動能夠被視同銷售
企業通過資產處理進行稅務籌劃
存貨計價:先進先出、加權平均
固定資產折舊
國家對于固資折舊有哪些稅收政策
費用分攤
哪些支出準予在計算應納稅所得額時扣除
不得扣除的費用項目有哪些
對于工資薪金福利費用、研發費用扣除有哪些特殊規定
認定高新技術企業或者軟件企業獲得稅收優惠
認定需滿足的條件
詳細的認定程序
對此類企業采取的監督管理措施
金(jin)稅(shui)三期下的企業所得稅(shui)風險管控

第四模塊 個人所得稅的稅收籌劃難點與案例分析
如何幫外籍員工進行稅收籌劃
股權激勵應如何交個人所得稅
股權轉讓該如何繳稅
個人非貨幣性資產投資怎樣繳稅
案例分析:
某工業企業的分散經營案例
某鋼結構制造商的混合銷售案例
某企業的房屋租賃業務案例
金稅三期下的個人所得稅風險管控
第五模塊 其他稅收籌劃事項
轉讓定價的注意事項以及如何應對轉讓定價調查
資本弱化   增加債務資本的比例獲得稅收優惠
如何應對新所得稅法正式引入的受控外國子公司條款CFC
如何應對新所得稅法正式引入的一般反避稅條款GAAR
國際反避稅的*發展(zhan)   BEPS項目

公司財務課程


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