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預算體系管理

【課程背景】
面臨企業商業環境的不斷變化，企業規模不斷擴大，客戶需求不斷變化，產品不斷
增多， 競爭日益加劇，加之企業股東對企業經營者的期望越來越高， 企業的CEO
急需一個管理工具來制定和體現公司戰略計劃，
急需一個預算體系來執行戰略計劃的目標，急需將現有的預算體系進行改進以有利于經
營管理的需要等等。 同時，
經營環境的不斷變化有要求企業預算能夠準確地反應未來實際業務，這些，都迫使企業
管理者無時不在尋找一個管理工具，
使用這個管理工具能夠將戰略，業績控制和績效考核相連接。 時至今日，
預算管理始終在企業中發揮這方面的作用。
全面預算管理模式在企業已運行了多年，
但還是有好多企業對這個工具認識還不夠深刻：
怎樣避免管理人員對預算管理錯誤的認識，
怎樣掌握全面預算管理的核心內容和工具為我所用？
怎樣避免預算管理中的諸多“陷阱”
500強企業財務總監將以自身預算管理實踐為你提供預算管理的全方面課程，
讓學員掌握系統、科學的預算管理體系， 和財務總監一起做戰略目標制定，
預算編制，預算執行和考核，
 發揮管(guan)理會計在企業(ye)持續、穩(wen)定(ding)的業(ye)務增值(zhi)中應有的作用。

【課程對象】
 財務主管，資金主管，財務經理，司庫，財務總監，CFO
 相(xiang)關(guan)其他財務人員

【課程受益】
 重新認識預算和預算管理在新的管理環境的思維方式
 掌握全面預算的管理要素
 和500強財務總監一起做好預算的跟蹤
 學會處理預算制定中的難點
 通過預算的編制了解企業運營情況
 掌握(wo)搭建(jian)公司預算(suan)體系的一般流程

【課程大綱】
第一部分 基于戰略的全面預算管理
 全面預算管理的功能
 預算在制定和執行企業戰略、經營目標的作用
 預算管理體系
 預(yu)算的種類和內容

第二部分 戰略規劃與頂層設計分析
 經營環境分析
 公司戰略計劃與年度計劃
 戰略計劃、年度目標的分解
 案例： 500強企業戰略計(ji)劃(hua)和年度計(ji)劃(hua)體系分(fen)享(xiang)

第三部分 預算管理編制的流程
 預算的準備
 預算編制流程
 案例(li)分享： 500強企業年度(du)計劃啟動流程

第四部分 案例分析： 全面預算的編制
 銷售預算
 生產預算
 采購預算
 費用預算
 資本預算
 預算編制流程中(zhong)遇到的問題(ti)和解決方案

第五部分 預算管理執行中的控制
 預算評審
 預算差距的識別和計算
 縮小預算差距的管理工具
 采用滾動預測監控年度預算的實施
 案例分享： 500強企業(ye)年度(du)計劃評審報告

第六部分 預算的衡量和考核
 構建企業業績考核體系
 KPI指標搭建
 平衡計分卡
 討論題： 年度業績評(ping)估有哪些陷(xian)阱？怎樣(yang)避免？

預算體系管理