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行政事業單位內部控制建設培訓班

一、培訓背景
內部控制建設有利于提高行政事業單位的經營管理水平，規范經濟業務活動流程化、標準化，同時，也有利于加強廉政風險防控機制建設。
繼2016年財政部要求開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作以來，內部控制建設已經成為行政事業單位財務部門的工作重心。2017年12月，財政部繼續發文《關于開展2017年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》。可見，內部控制建設及其披露工作將成為行政事業單位財務工作的一種常態。
但(dan)事實上，很多單位的內(nei)(nei)(nei)部(bu)控制建設(she)仍(reng)然處于起步(bu)狀(zhuang)態。隨著巡視(shi)工(gong)作和(he)(he)審計(ji)監(jian)督的加強(qiang)，許多單位所(suo)暴露出(chu)來的內(nei)(nei)(nei)部(bu)控制建設(she)問題十分突出(chu)，造成管理混(hun)亂，違(wei)法違(wei)規現象嚴(yan)重(zhong)。這使得行政事業單位內(nei)(nei)(nei)部(bu)控制建設(she)工(gong)作仍(reng)然具有緊迫(po)性和(he)(he)長期性。內(nei)(nei)(nei)部(bu)控制只有起點沒有終點。為(wei)此(ci)，為(wei)了(le)幫助廣大財(cai)務(wu)人員進(jin)一步(bu)掌握內(nei)(nei)(nei)部(bu)控制建設(she)與評價的實務(wu)操作，北(bei)京國家會(hui)計(ji)學(xue)院2018年(nian)繼續(xu)推出(chu)《行政事業單位內(nei)(nei)(nei)部(bu)控制建設(she)與評價高級研修班》培訓(xun)項目。

二、培訓收益
·幫助您掌握內部控制報告的編制技巧；
·幫助您從制度、崗位職責與流程三個維度系統識別內部控制中的風險點，學會內部控制手冊編制，并贈送相關流程建設的模版資料；
 ·幫(bang)助您掌握如(ru)何(he)利用信息化工具助推(tui)內部控制建設及財務轉(zhuan)型

三、招生對象
·行政事業單位財務部門、內部審計、資產管理部門、政府采購部門、紀檢監察部門負責人及業務骨干；
·高校、醫療衛生、科研院所事業單位內部控制建設牽頭部門及其財務部門負責人；
·會計師事(shi)務所(suo)(suo)、管理咨詢公司、稅務師事(shi)務所(suo)(suo)、律師事(shi)務所(suo)(suo)等中(zhong)介機構。

四、培訓內容
（一）行政事業單位內控建設背景解讀
·十九大精神對內部控制的新要求
·國家治理與單位治理背景分析
·反腐倡廉與權力制衡背景分析
·流程管(guan)理與目(mu)標管(guan)理背景(jing)分析

（二）行政事業單位內控建設工作路線圖
·領導小組與工作小組職責劃分
·宣傳、導入內部控制的理念及知識體系
·行政事業單位內控風險評估與控制措施決策
·行政事業單位風險診斷
·行政事業單位內控手冊的編寫與溝通
·行政事業單位內控配套管理優化與有效運行維護
·行政事業單位內控信息化設計與落地實施
·案例：某單位內(nei)(nei)控(kong)診斷(duan)報告(gao)、內(nei)(nei)控(kong)手冊案例展(zhan)示

（三）單位層面內部控制建設流程梳理與優化
·組織機構內控設計與優化
·議事決策機制的內控設計與優化
·關鍵崗位及其人員權責分配設計與優化
·會計控制設計與優化
·評價與監督機制內控設計與優化
·信息溝通機制的內控設計與優化
·案(an)例：某(mou)單位內部控制設(she)計(ji)案(an)例思路與具(ju)體(ti)案(an)例展示(shi)

（四）具體業務流程層面內控建設流程梳理與優化
·預算業務流程梳理與優化
·收支業務流程梳理與優化
·政府采購流程梳理與優化
·固定資產流程梳理與優化
·對外投資流程梳理與優化
·建設項目流程梳理與優化
·合同流程梳理與優化
·案例：某單位具體業(ye)務(wu)流程層面(mian)內控建設案例展(zhan)示(shi)

（五）行政事業單位內控評價報告撰寫
·行政事業單位內部控制評價報告編寫要點
·行政事業單位內控評價責任主體與基本要求
·行政事業單位內控評價流程與方法
·行政事業單位內控報告各指標的評價與填列
·行政事業單位內控報告結果分析與報告
·特殊事業單位的評價特殊性分析
（六）行政事業單位內控信息化落地實施
·內部控制信息化落地時點的選擇
·行政事業單位內控信息化的總體架構與設計重點
·案例：某行(xing)政事業單位收支業務內控(kong)信息化案例展示

五、專家陣容（部分師資）
·財政部行政事業單位內控政策制定專家
·高校從事相關研究的專家學者
·軟(ruan)件公司(si)內控信息化專家(jia)

六、收費標準
1.培訓費：人民幣3200元/人，費用均不含食宿。發票抬頭為培訓費。
2.在北京國家會計學院舉辦的培訓可提供食宿。就餐為自助餐，收費標準為120元/人天；住宿標準：普通單人間220元/天，商務間400元/天，新商務間600元/天。（住宿費用含游泳、健身、凈娛樂、寬帶上網等費用）。退房時間截止到每天下午14點，14點到18點退房收取半天房費，18點后退房按照全天房費收取。
特別提示：如因(yin)報名(ming)人(ren)數不(bu)(bu)足(zu)開(kai)班(ban)(ban)人(ren)數要求，舉(ju)辦(ban)方有權取消(xiao)該班(ban)(ban)，并在開(kai)班(ban)(ban)前(qian)三天告知，對學員已(yi)繳納的培訓費用(yong)，予(yu)以全額退還，但不(bu)(bu)承(cheng)擔任(ren)何賠償(chang)。對任(ren)何因(yin)信賴該班(ban)(ban)可以如期舉(ju)行而導致的任(ren)何直接、間(jian)接損(sun)失，包括但不(bu)(bu)限于差(cha)旅(lv)費損(sun)失、誤工費損(sun)失等，舉(ju)辦(ban)方均不(bu)(bu)承(cheng)擔法律(lv)責任(ren)。

行政事業單位內部控制建設培訓班