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涉稅管理課程

【課程背景】
隨著國地稅(shui)(shui)(shui)(shui)合(he)(he)并、個(ge)(ge)人所(suo)得稅(shui)(shui)(shui)(shui)政策(ce)改(gai)革(ge)，企業實(shi)名辦稅(shui)(shui)(shui)(shui)、全(quan)球(qiu)CRS準則實(shi)施等(deng)一系列財(cai)(cai)稅(shui)(shui)(shui)(shui)體(ti)制改(gai)革(ge)與(yu)監管的提升，個(ge)(ge)人的財(cai)(cai)富(fu)(fu)將(jiang)越(yue)來越(yue)透明(ming)。國家2018年底建立(li)自然(ran)人征管體(ti)系，自然(ran)人實(shi)行分(fen)類分(fen)級管理(li)(li)，不動產數據全(quan)國聯(lian)網，金融(rong)資產全(quan)國及全(quan)球(qiu)聯(lian)網，CRS今(jin)年9月最終落地，新(xin)個(ge)(ge)稅(shui)(shui)(shui)(shui)法案后家庭成為(wei)個(ge)(ge)稅(shui)(shui)(shui)(shui)新(xin)稅(shui)(shui)(shui)(shui)基，2019年開始自主申報新(xin)個(ge)(ge)稅(shui)(shui)(shui)(shui)。對于高凈(jing)值人群來說，個(ge)(ge)人財(cai)(cai)富(fu)(fu)灰(hui)色地帶將(jiang)不復存(cun)在，越(yue)來越(yue)多的是需(xu)要思考，如(ru)何進行合(he)(he)理(li)(li)、合(he)(he)規、合(he)(he)法的財(cai)(cai)富(fu)(fu)運營涉稅(shui)(shui)(shui)(shui)籌劃，確(que)保資產的安全(quan)。

【課程收益】
本課程將通過(guo)案例分(fen)析，讓學員能夠準(zhun)確理(li)(li)解、把控新形(xing)勢下財富(fu)運營的(de)涉稅管理(li)(li)。提升提升高(gao)凈(jing)(jing)值人群(qun)，財富(fu)運營的(de)防(fang)控納稅風險(xian)的(de)實戰能力(li)，促進(jin)財富(fu)運營的(de)保值增值。引領財務總監等會(hui)計從業(ye)(ye)人員自主(zhu)向管理(li)(li)會(hui)計方向轉化(hua)，主(zhu)動參(can)與高(gao)凈(jing)(jing)值人群(qun)的(de)各項管理(li)(li)活動，形(xing)成企業(ye)(ye)全流程風險(xian)防(fang)控新業(ye)(ye)態(tai)。

【課程(cheng)對象】企業高(gao)管及高(gao)凈值人群

【課程大綱】
第一講：高凈值人群規模與財富運營現狀分析
1.2021年中國高凈值人群財富擁有規模
2.高凈值人群財富運營，關注話題分析
3.高凈值人群財富運營投資新趨勢分析
4.高凈值人(ren)群投資(zi)理財的(de)首(shou)先(xian)項目分析

第二講：高凈值人群股權運營涉稅與節稅籌劃
1.企業合并、分立個人股東是否需要繳納個人所得稅？有何風險?
2.平價轉讓股權，個人股東是否需要繳納個人所得稅？有何風險?
3.代持股轉讓股權實際股東是否需要繳納個人所得稅？有何風險?
4.股權轉讓中的不同形式下“對賭協議”，如何涉稅？有何風險？
5.個人股東“非貨幣資產投資”辦企業，有何風險？如何納稅？
6.個人股東注冊公司，如何選擇企業類型？如何選址？納稅最少！
7.不同形式的企業股權激勵，如何納稅？有何風險？
8.資本公積、盈余公積、未分配利潤等轉增資本，是否需要納稅？
9.技術(shu)投資入股，有(you)何(he)優(you)惠？如何(he)納稅(shui)？如何(he)籌劃？

第三講：高凈值人群個人所得稅涉稅風險
1.全球CRS對高凈值人群有何影響？
2.什么是CRS？
3.CRS是如何執行的？
4.CRS對你我有何影響？
5.通過規避洼地是否還是有效的途經？
6.高(gao)凈值人(ren)員(yuan)未來如何籌劃納稅(shui)？

第四講：不同投資理財項目收益涉稅分析
1.“地產投資”項目收益涉稅分析
2.“股票投資”項目收益涉稅分析
3.“基金投資”項目收益涉稅分析
4.“古玩投資”項目收益涉稅分析
5.“跨境投資”項目收益涉稅分析
6.“保(bao)單(dan)投資”項目收益涉(she)稅(shui)分析

第五講：企業運營中員工收益涉稅與風險
1.員工存在兩處或者兩處以上工資薪金但是未自行進行個稅申報
2.公司存在自然人股權變更但是未申報個稅
3.公司年終存在向自然人股東分紅但是未代扣個稅
4.公司存在自然人股東借款長期不還但是又未用于經營
5.公司經常出現向員工發放福利、補貼等但是未并入工資薪金申報個稅
6.公司存在虛列人數分解高工資達到少繳個稅的目的
7.公司存在放員工拿費用發票來抵扣工資薪金的現象
8.公司存在向客戶贈送大量的禮品，卻未按規定代扣代繳個人所得稅
9.公司每月以誤餐補助名義發給職工的補貼、津貼，未并入當月工資、薪金所得扣繳個人所得稅
10.公司存在聘用退休人員、臨時人員上班但是未申報個稅
11.公司存在支付外部勞務人員勞務費雖已代扣個稅，但是沒有取得勞務費發票
12.公司存在員工的工資薪金年所得超過12萬元以上但是未按照稅法規定的期限進行自行納稅申報
13.公司存在每月定期發放員工出差補助之名義，達到少繳個稅目的
14.公司長期存在發放工資均通過現金發放而且額度較大的現象
15.公司存在經常為員工報銷與經營無關的日常費用的現象但是未申報代扣個稅
16.公司經常存在計提工資但是長時間不發放的現象
17.會計編制的工資發放的記賬憑證僅僅附件為銀行代發工資的支付證明，而沒有人員明細
18.公司存在以個(ge)(ge)人借(jie)款方式(shi)來(lai)規避工資(zi)個(ge)(ge)稅的情況

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