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計劃實施與運營課程

課程大綱
R1－經營預算計劃系統的操作方案與實施模板
有的企業都要做計劃和預算，但多數沒有制定計劃的流程和模板，R1指導企業正確地將戰略規劃變成可執行的年度計劃并層層分解，落實到部門與行動上。
1、制定經營預算計劃的三個關鍵點：量化的經營目標 / 關鍵行動措施 / 資源要求和風險分析
2、經營預算計劃的五原則：定時化 / 流程化 / 數量化 / 具體化 / 考核化
3、制定經營預算計劃：自上而下的分解目標，自下而上的提出關鍵行動措施
4、制定經營預算計劃的五個步驟：
-公司層制定年度規劃目標，主要經營業績指標、計劃業績的期望指標，并將指標分解到各個業務層面
-業務層根據公司總體指導思想和要求制定年度預算計劃
-在年度計劃下做詳細的季度業務規劃和月度業務規劃
-以公司層和業務層為單位進行，業務規劃中最主要內容是生產/銷售計劃與關鍵成功措施兩個部分
-根據經營預算計劃與關鍵措施，各業務層/銷售點制定關鍵行動措施表、進度時間表及資源需求計劃，將計劃具體落實到具體的行動上
5、公司經營預算計劃的１０張關鍵表格模板
－銷(xiao)售收(shou)入(ru)及(ji)回款預(yu)算(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)模板(ban) / 預(yu)算(suan)(suan)損(sun)益表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)模板(ban) / 預(yu)算(suan)(suan)現(xian)金(jin)流量表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao) / 生產量預(yu)算(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao) / 制(zhi)造費用預(yu)算(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao) / 產品成本預(yu)算(suan)(suan) / 采(cai)購(gou)資金(jin)預(yu)算(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao) / 原材料采(cai)購(gou)預(yu)算(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao) / 部門(men)管理費用預(yu)算(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao) / 低(di)值易耗(hao)品及(ji)辦公用品匯總采(cai)購(gou)預(yu)算(suan)(suan)表(biao)(biao)(biao)(biao)(biao)

R2－關鍵業績指標系統的操作方案與實施模板
R2指導企業通過量化的財務指標和組織指標，建立基于客戶價值的職責系統和基于經營目標的指標系統，提出一整套衡量員工工作情況的業績考核標準。
1、關鍵指標制訂過程：從公司戰略目標和關鍵因素出發，開發公司級KPI、部門級KPI與員工的KPI
2、部門基本法系統之一：從價值和流程入手找出關鍵部門
-運用價值曲線法確定關鍵部門 / 運用核心流程法確定關鍵部門 / 根據部門特點落實部門權責
3、部門基本法系統之二：從工作分析入手編寫職位說明書
－編制組織結構圖以識別崗位位置和性質 / 進行5W1H的全方位思考 / 運用問卷調查法進行工分析 / 運用面談法進行工作分析 / 根據分析結果編制職位說明書
4、主要操作步驟
-根據預算計劃明確公司所需的關鍵崗位
-設定關鍵崗位工作職務權限
-明確部門崗位設置
-根據崗位評估進行崗位職責說明
-明確業務層面的考核指標
-明確各個崗位的考核指標
-責(ze)任書簽訂：通(tong)過法制化明確雙(shuang)方的責(ze)任和(he)義務

R3－業績跟蹤改進系統的操作方案與實施模板
R3幫助企業高層建立一個質詢平臺，以控制年度目標的完成，并以事實和數據為基礎，對相關負責人進行業績的定期質詢，提出改進方案，以保證年終經營目標的實現。
1、業績跟蹤的原則和方法
-業績跟蹤解決六大難題
-成功業績跟蹤的五大原則
2、業績跟蹤：建立"對事不對人"的戰略執行體系
第一根支柱：業績跟蹤（質詢）報表
第二根支柱：周期性業績跟蹤質詢會議
第三根支柱：保證業績的持續改進
3、具體操作步驟
-業績跟蹤由總經理主持的月度質詢、季度質詢、半年、全年度質詢四部分構成。
-質詢業績跟蹤的內容包括財務類的目標、重要措施的完成情況，事前了解和解決計劃執行中遇到的問題，從而將部門和員工的關鍵行動措施納入公司目標管理系統。
-“質詢會(hui)”使業(ye)績(ji)跟蹤不只(zhi)局(ju)限于“匯報工作(zuo)”，更重要(yao)的是發現差距，找(zhao)出原因，并提(ti)出提(ti)高業(ye)績(ji)的方(fang)案(an)。

R4－業績評估系統的操作方案與實施模板
如果員工不能按勞取酬，多勞者不能多得，則勢必效率低下。R4部分通過業績矩陣進行區分，真正做到能者上，劣者汰，從而“依靠制度和文化凝聚人而不是老板的權威與親情凝聚人”。
一個優秀的公司之所以能夠優秀，關鍵在于將業績驅動力建立在對客戶始終如一的經營方針上來
課程總結與思考

計劃實施與運營課程