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正確稅務思維課程

【課程背景】
“稅”是企業經營和發展必須高度重視的重要環節。數據分析顯示，全國稅收收入占GDP的比例達上市公司凈利率的2倍以上，全部上市公司的稅支出基本與三項費用或凈利潤持平。面對如此重要的“稅”，企業的普遍現實是“老板不懂得、財務不精通、營銷不關心、法務不專業”（核心問題是老板不懂得），這也是在近幾年國家出臺系列減稅降費政策的背景下，諸多企業特別是規模企業卻沒有什么獲得感，與此同時被稅局核查的次數越來越多，補稅滯納金罰款幾近常態，甚至因此被追究刑事責任的重要原因。
“稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)”已(yi)成為(wei)(wei)當前企(qi)(qi)業(ye)經營管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)(de)*弱(ruo)板(ban)(ban)(ban)，企(qi)(qi)業(ye)老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)和高(gao)管(guan)(guan)急需(xu)補稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)課(ke)(ke)強稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)控。但(dan)目前市場上的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)課(ke)(ke)基本上面(mian)(mian)向操作層面(mian)(mian)，主要(yao)講解具(ju)體(ti)政(zheng)(zheng)策(ce)或單行業(ye)或單方(fang)向的(de)(de)(de)應(ying)(ying)用(yong)，授課(ke)(ke)對象適(shi)于企(qi)(qi)業(ye)財務（稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務）管(guan)(guan)理(li)和具(ju)體(ti)經辦人員(yuan)，缺少真(zhen)正(zheng)能(neng)(neng)面(mian)(mian)向企(qi)(qi)業(ye)老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)和高(gao)管(guan)(guan)的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)課(ke)(ke)。本課(ke)(ke)程(cheng)因(yin)應(ying)(ying)而(er)(er)生(sheng)，李老(lao)(lao)師集二十余年稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)局工作和學(xue)習經歷，站位老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)和高(gao)管(guan)(guan)的(de)(de)(de)角度(du)思考，精(jing)心設計(ji)并經數年實際授課(ke)(ke)交(jiao)流(liu)打磨，首先由(you)老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)高(gao)管(guan)(guan)在“稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)”上最突出的(de)(de)(de)痛點暨(ji)為(wei)(wei)什(shen)(shen)么(me)聽(ting)這次課(ke)(ke)引入，用(yong)“一(yi)句(ju)話+一(yi)組數”分(fen)析“稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)”的(de)(de)(de)“重要(yao)性”及(ji)(ji)在企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)境(jing)(jing)遇，而(er)(er)后第一(yi)部(bu)分(fen)從金稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)四期即將上線(xian)，“老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)銀(yin)行賬號在稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)局面(mian)(mian)前透明(ming)(ming)(ming)化”切入，闡明(ming)(ming)(ming)該說法(fa)的(de)(de)(de)真(zhen)假及(ji)(ji)其緣由(you)，及(ji)(ji)金稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)四期到底是(shi)什(shen)(shen)么(me)，會產生(sheng)什(shen)(shen)么(me)影響(xiang)；第二部(bu)分(fen)用(yong)簡明(ming)(ming)(ming)扼要(yao)通俗易懂(dong)的(de)(de)(de)語言介紹企(qi)(qi)業(ye)和老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)要(yao)繳(jiao)(jiao)哪些稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)，大概是(shi)如何計(ji)算的(de)(de)(de)，讓企(qi)(qi)業(ye)和老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)明(ming)(ming)(ming)白(bai)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)“是(shi)什(shen)(shen)么(me)”；第三部(bu)分(fen)結合稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)政(zheng)(zheng)策(ce)及(ji)(ji)企(qi)(qi)業(ye)實際實用(yong)，簡要(yao)介紹近年來(lai)(lai)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)制(zhi)度(du)和稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務管(guan)(guan)理(li)所發(fa)(fa)生(sheng)的(de)(de)(de)根本性變化，及(ji)(ji)未來(lai)(lai)發(fa)(fa)展方(fang)向，讓企(qi)(qi)業(ye)和老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)弄(nong)清楚稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務管(guan)(guan)理(li)越來(lai)(lai)越嚴、痛感增(zeng)強的(de)(de)(de)內在邏(luo)輯（冰凍三尺非一(yi)日(ri)之(zhi)功，內在邏(luo)輯中金稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)四期其實只(zhi)能(neng)(neng)是(shi)一(yi)個點），明(ming)(ming)(ming)白(bai)“為(wei)(wei)什(shen)(shen)么(me)”；第四部(bu)分(fen)是(shi)本課(ke)(ke)程(cheng)的(de)(de)(de)重頭戲和核心，詳細(xi)介紹“金稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)四期來(lai)(lai)了+中國稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務已(yi)發(fa)(fa)生(sheng)革(ge)命性變化”環境(jing)(jing)下的(de)(de)(de)應(ying)(ying)有(you)的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)思維(wei)暨(ji)應(ying)(ying)對之(zhi)策(ce)。明(ming)(ming)(ming)白(bai)了“重要(yao)性”“是(shi)什(shen)(shen)么(me)”和“為(wei)(wei)什(shen)(shen)么(me)”方(fang)可(ke)(ke)更(geng)好落實“怎么(me)辦”，老(lao)(lao)板(ban)(ban)(ban)和高(gao)管(guan)(guan)才能(neng)(neng)真(zhen)正(zheng)發(fa)(fa)自內心樹立正(zheng)確(que)的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)思維(wei)，從而(er)(er)避(bi)免(mian)普遍存(cun)在的(de)(de)(de)一(yi)對矛盾：一(yi)方(fang)面(mian)(mian)為(wei)(wei)少繳(jiao)(jiao)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)而(er)(er)有(you)意或無意采用(yong)避(bi)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)、偷稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)、（接受）虛(xu)開發(fa)(fa)票等違(wei)法(fa)手(shou)段(duan)，另(ling)一(yi)方(fang)面(mian)(mian)因(yin)合法(fa)管(guan)(guan)控籌劃不(bu)到位致日(ri)常多繳(jiao)(jiao)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)卻全(quan)然不(bu)知。真(zhen)正(zheng)合法(fa)的(de)(de)(de)少繳(jiao)(jiao)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)，將企(qi)(qi)業(ye)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)負降下來(lai)(lai)，獲得更(geng)多可(ke)(ke)觀(guan)的(de)(de)(de)凈利潤和現金流(liu)。

【課程收益】
本課(ke)(ke)程(cheng)是一個(ge)完(wan)整的(de)(de)體(ti)系課(ke)(ke)，通過學(xue)習，企業老板(ban)、高(gao)管、中層和(he)財務對“稅(shui)(shui)(shui)”和(he)金稅(shui)(shui)(shui)四期(qi)及稅(shui)(shui)(shui)務變(bian)革將(jiang)有一個(ge)全新(xin)全面(mian)(mian)的(de)(de)認識，樹(shu)立(li)正確的(de)(de)立(li)足現(xian)實(shi)、面(mian)(mian)向(xiang)未來的(de)(de)“稅(shui)(shui)(shui)”思維(wei)，企業和(he)個(ge)人因(yin)此長(chang)期(qi)受益(yi)，持(chi)續合法(fa)實(shi)現(xian)控(kong)風險、降(jiang)稅(shui)(shui)(shui)負(fu)、增收益(yi)暨安全少繳(jiao)稅(shui)(shui)(shui)的(de)(de)目(mu)標。課(ke)(ke)程(cheng)也是一個(ge)高(gao)價值的(de)(de)實(shi)戰課(ke)(ke)，第三、四特別(bie)是第四部分將(jiang)綜(zong)合運用諸多(duo)精彩實(shi)例，結(jie)合*的(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)收政(zheng)策進行講(jiang)解(jie)，讓老板(ban)高(gao)管在形成整體(ti)框(kuang)架的(de)(de)同時(shi)，又能對照實(shi)例付諸實(shi)踐(jian)。大多(duo)數規(gui)模企業即學(xue)即用課(ke)(ke)程(cheng)內容，可輕松獲(huo)得百萬級(ji)甚至超千萬、億元的(de)(de)合法(fa)節稅(shui)(shui)(shui)收益(yi)。

【課程特色】
體系完整，邏輯清(qing)晰，貼近(jin)實(shi)際，案例精(jing)彩(cai)，即(ji)(ji)學即(ji)(ji)用。

【課程對象】
董事長、總(zong)裁、總(zong)經(jing)理、常務(wu)副總(zong)經(jing)理、總(zong)裁助理等企業老板、高(gao)管，財務(wu)部門管理人員(yuan)；上市公(gong)司首發原股東(dong)、高(gao)凈值人士(shi)。

【課程大綱】
引：老板高管在“稅”上最突出的痛點是什么（為什么聽這次課）？
【互動】老板的“稅”痛是什么
1、對“稅”的再認識（一句話+一組數，真切感受“稅”重要）
2、“稅”在企業的境遇
3、管理上的“弱板效應”
一、金稅四期來了，老板賬戶透明了？
網絡上諸多財務公司、大V、專業人士都在傳：金稅四期即將上線，老板賬戶面對稅局將透明化。諸多企業和老板為此心驚肉跳。
1、說法是真是假？為什么？
2、金稅四期到底(di)是啥？會(hui)產生哪些效應？

二、企業要繳哪些稅
通俗易通、簡明扼要的介紹各種稅，讓企業老板、高管形成基本的認知。如果對自己要繳哪些稅，這些稅是大概怎么回事都弄不清，何談稅收思維？
1、增值稅
【案例】聯想CEO的說法對么？
【案例】車展接受記者采訪引發的問題
2、企業所得稅
【互動】企業所得稅及匯算清繳的實質
個人所得稅
【案例】“稅”面前一視同仁
4、消費稅
【案例】消費稅案解析
5、城建稅及教育費附加
6、資源稅
【案例】別忘了資源稅的優惠
7、印花稅
8、土地使用稅
9、房產稅
【案例】省房土稅有妙招
10、車輛購置稅
11、車船稅
12、耕地占用稅
【案例】慢一拍，節稅三百萬
13、契稅
14、土地增值稅
【互動】這家企業的稅能合法少繳么
15、環境保護稅
16、煙葉稅
17、關稅
18、船舶噸稅
19、社保費
【案例】一圖看懂全稅種

三、不可不知的稅務變革
不要僅僅關注金稅四期，新時代的稅務已經發生諸多變革，稅收環境已完全改變，對企業的納稅及經營產生非常重大影響，不了解這些如何圖發展？
1、增值稅及發票管理改革
增值稅全面推進的變革效應
增值稅發票新系統及數電發票平臺上線
全國增值稅發票查驗平臺
【互動】發票入賬審核的關注點
發票新系統及數電票發揮的變革效應
2、中國版CRS的實施
CRS的源起及簡介
CRS產生的效果
CRS實施的變革效應
BEPS的簽署
3、稅收優惠辦理方式的調整
企業所得稅優惠方式調整
地方稅優惠方式調整
增值稅優惠方式調整
優惠方式調整的變革效應
4、稅前扣除憑證辦法的施行
辦法的總體評價
辦法的全面介紹
辦法的變革效應
【案例】無票成本導致補稅風險
5、個稅法的修訂落地
個稅法的修訂重點
【案例】個稅法修訂前后繳稅比較
社保入稅的簡介
個稅法修訂的變革效應
6、納稅信用體系的完善
信用體系的建立及完善
納稅信用的復評及修復
體系完善的變革效應
7、稅收征管改革的不斷深化
改革的簡要介紹（包括國地稅合并、風控局設立、四精）
改革的變革效應
8、稅務變革小結
9、金稅四期和稅務變革背景下的發展方向
企業從成立到退出市場，自始至終離不開“稅”，知曉稅務發展方向方可順勢而為，也才能行穩致遠。
立法提速
厘清權責
管理創新
依法征管
優化服務
社會共治

四、正確的稅思維暨應對之策
金稅四期和稅務變革背景下需要樹立正確稅思維，以“變+不變”應萬變，合法主動應對實現企業價值*化。
【互動】稅是怎么產生的？
1、老板高管應有的稅收管控理念
內部面臨的問題
應有的稅收管控理念
2、不偷稅
趣味評價    
偷稅的代價
兩套賬真的很隱蔽嗎
【案例】不要掉進虛開專票的坑
虛開發票是如何被發現的
【案例】一張罰單帶來的啟示
騙取出口退稅有死穴
【案例】騙稅常逃不過專業人的眼
【案例】明星企業的光環不是擋箭牌
虛列工資如皇帝的新裝
【案例】企業注銷就稅事大吉？
*涉稅犯罪司法解釋
3、少避稅
趣味評價
洼地避稅帶來的風險
政府返還成竹籃打水
【案例】同花順股東驚爆天雷
關聯交易避稅付代價
【案例】這樣“節稅”使不得
【案例】優異稅關系，更多錢付出
【案例】稅局被要求繳稅？
【案例】少扣繳個稅帶來千萬滯納金
【案例】“小心思”躲不過“大數據”
構建全國統一大市場的變化
國際避稅空間將大幅壓縮
4、控風險
趣味評價    
合同控風險
【互動】合同應加入哪些涉稅條款
發票控風險
退稅控風險
享受優惠控風險
匯算清繳控風險
【互動】捐贈控風險
掛靠業務控風險
簡易計稅控風險
【案例】IPO企業自埋大“稅”雷
PPP項目的管控
EPC業務的稅收管控
易引發稅務核查的常見風險點
5、勤咨詢
趣味評價    
【案例】上市公司的煩惱
【案例】政策運用失誤的代價
【案例】國家送錢卻視而不見
不容忽視的研發費用
請放棄不征稅收入？
遭遇自然災害別忽略了“稅”
【互動】甲方收取水電費如何處理
購進砂石缺發票的應對
稅法“甲供”VS行業“甲供”
6、多籌劃
趣味評價
什么才是真正的稅收籌劃
分析財報看上市公司的繳稅
【案例】格力電器、中南建設稅籌分析
【案例】酒店辦不辦一般納稅人
巧用延期繳稅
【案例】變一變，節稅數十萬
【案例】用好政策，名利雙收
流程外包收益大增
【案例】思路放寬實現雙贏
撤資先行稅減輕
7、善維權
趣味評價
稅局架構及如何溝通
【案例】稅局的要求是否合法
這個印花稅需要補么？
【案例】應繳的稅可以豁免？
臨時抱佛腳，可以嗎？
【案例】一餐飯價值數百萬
【案例】不要“代人受過”白繳稅
【案例】“不繳稅，移稽查”
取得虛開發票的應對
稅務行政訴訟案例剖析
8、如何落地

正確稅務思維課程