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中國企業培訓講師
《經營者的財務管理與預算控制》
 
講師(shi):孫犁 瀏覽次(ci)數:2557

課程描述INTRODUCTION

財務管理與預(yu)算(suan)控制課程

· 財務經理

培訓講師:孫犁(li)    課程價格:¥元(yuan)/人    培訓天數:2天   

日(ri)程安排SCHEDULE



課程大綱(gang)Syllabus

財務管理與預算(suan)控(kong)制課程

課程背景:
以公司(si)(si)整(zheng)體經(jing)營目(mu)標(biao)為基礎的(de)財(cai)務管(guan)(guan)(guan)理(li),已(yi)經(jing)成(cheng)為企(qi)業不可或缺的(de)管(guan)(guan)(guan)理(li)手段,在公司(si)(si)的(de)經(jing)營管(guan)(guan)(guan)理(li)中起著目(mu)標(biao)激勵、過(guo)程控制(zhi)(zhi)(zhi)及有(you)效獎懲的(de)重要作用。“預則(ze)(ze)立(li)不預則(ze)(ze)廢”,預算是企(qi)業內部控制(zhi)(zhi)(zhi)管(guan)(guan)(guan)理(li)的(de)重要工具,培訓講(jiang)師(shi)將通(tong)(tong)過(guo)大量的(de)案例分析與(yu)實例演練(lian),為學員展示一(yi)個系統(tong)、科學的(de)預算管(guan)(guan)(guan)理(li)體系,幫助學員了解如何(he)編制(zhi)(zhi)(zhi)合理(li)的(de)預算,如何(he)使預算得(de)到有(you)效的(de)實施(shi),充分運(yun)用預算這(zhe)一(yi)管(guan)(guan)(guan)理(li)工具控制(zhi)(zhi)(zhi)公司(si)(si)的(de)整(zheng)體運(yun)作,提升(sheng)經(jing)營者通(tong)(tong)過(guo)財(cai)務數據(ju)貫通(tong)(tong)管(guan)(guan)(guan)理(li)的(de)路徑,以提升(sheng)競(jing)爭力。

培訓收益:
1、認識預算對于公司經營管理的重要性
2、了解預算編制方法
3、理解并構建適合自己公司的預算管理體系
4、協調需求與資源的矛盾
5、掌握跟蹤預算執行的有效方法
6、學會通過預算管理對公司經營進行有效的監控與考評
7、通過預算管理真正提高公司效益
培訓對象:負責預算編制、控制的管理者和參與者

課程大綱:
引子:孟子曰:“權,然后知輕重,度,然后知長短。”
杰克韋爾奇: 組織想要什么!
你就量化什么!
你就考核什么!
一、了解財務管理
財務管理的基本知識
一)、財務管理的定位
目標和角色
什么是財務?
什么是會計?
為什么經理人一定要了解財務知識?
如何認識財務和財務管理
如何處理好財務與各部門之間的關系
如何快速讀懂財務報表
二)、資產負債表
如何理解報表上的財務數字
財務報表數據背后的管理問題
公司的各項經營活動在報表上怎樣反映
從公司財務管理的角度重新審視資產負債表
從管理的角度解讀利潤表
利潤是如何形成的
如何利用財務數據分析并改善經營績效
為什么公司會遇到資金周轉危機?如何應對?
正現金流管(guan)理現金為王

二、企業為什么要進行全面預算管理與控制?
1、預算就是“倒逼”
“倒逼組織”
“倒逼流程”
“倒逼人 ”
2、預算承接企業戰略
遠景生戰略
戰略生組織
組織生流程
流程生效益
預算承接戰略執行五大關鍵步驟
1) 目標分解:將戰略規劃按時間、責任人層層分解;
2) 責任鎖定:定位角色、明確責任、人人頭上有指標;
3) 行動計劃:將每一個目標和指標轉化成具體的行動方案;
4) 業績跟蹤:每一項指標都要提前跟催與檢查;
5) 結果考核:嚴格按照業績考核辦法評估,并與個人的薪酬掛鉤
3、預算管理的頂層設計
1) 財務核算為基礎;
2) 人力資源為牽引;
3) 資源配置為驅動;
4) IT支撐為手段;
5) 文化氛圍是保障;
4、什么是預算管理控制?
先有數—用預、實對比分析經營的差數
再找事—不是數有問題而是數據背后的做事的人有問題!
再找人—事的問題就是人的問題,認得問題就是制度流程有問題!
教育人用造成預算的差數轉化成教育人的正數,提升執行力。
5、什么是真正的預算?
預算使企業資源與市場機會的*組合!
預算是什么?
全面預算不等于財務預算!
等于“經營目標”
等于“制度規則”
等于“經營責任”
等于“獎懲依據”
6、全面預算管理到底能給企業帶來什么?
1)、支撐戰略的制定,支撐戰略規劃和年度業務計劃的細化;
2)、平衡資源的分配,達到最有效的投入產出;
3)、監控和規范業務的實施,管理者能清楚地了解預算差異及其形 成原因,為下一步行動提供方向;
4)、組織溝通與協調的工具,準確定義各自的權限空間和責任區域;
5)、績效考評的依據,是獎懲的標準及激勵和約束的制度重心;
預算在企業運營過程中的角色
市場機會與企業資源的*組合
案例: 一著名企業實施預算管理前后的轉變
有效的預算控制體系應該是怎樣的?
案例: 從傳統的財務預算到全面預算管理
全員參與的預算管理
全流程、全方位、全員參與的預算管理體系
戰(zhan)略規劃與預算承接(jie)

三、怎樣編制預算
預算編制的管理
市場機會與企業資源的*組合
預算編制的流程和邏輯
預算組織架構
預算崗位職責
預算日程
預算制度擬定
預算工作獎懲
誰—什么時間—做啥事?做到啥程度—做好獎,做壞罰。
預算編制指南的準備
關鍵預算的編制方法
經濟波動對預算目標的影響
從需求分析開始的預算編制方法:
零基預算
預算編制成果
預算的原則性與靈活性
靜態預算
彈性預算
滾動預算
在不可控因素出現時如何調整預算
預算偏差度的設定原則
預算的編制要領
表格模板案例
管理預算的編制要領
表格模板
案例
資金預算的編制要領
案例
表格模板
預算只有執行好壞問題!沒有完成多少問題!
魔(mo)鬼藏在預算(suan)的細節中!

四、企業目標與部門單元目標的擬定
什么類型的預算最適合本公司?
將預算當作項目管理——如何管理
各部門人員角色定位——責任劃分
各部門之間及部門內部的溝通與協調
編制過程中的常見問題分析
財務人員在預算中的地位和作用
財務人員預算管理中的誤區
財務人員編預算、統領預算
經營計劃要預先確定:
未來要做什么?(目標)
未來由誰去做?(責任)
未來何時做? (時間)
未來如何去做?(措施)
第一步、 用戶想要什么?所有的企業計劃從分析用戶需求開始
第二步、 競爭環境競爭對手的戰略是什么?分析對手的優勢及劣勢
第三步、 企業宗旨我們給用戶什么?
第四步、 35年的目標,達到此目標的關鍵成功因素
第五步、 必須的產品及服務
第六步、 策略及實施計劃
第七步、 財務預測
第八步、 合作伙伴
第九步、 潛在外部問題及應急計劃
第十步、 各項計劃與預算
部門目標的編制步驟:
1、現狀分析是什么?
2、對比找差距為什么?
a:與自己比環比,同比,與預算目標比
b:與行業對比
c:與競爭對手對比
3、擬定階段關差目標做什么?
4、階段目標落地目標分解落實倒團隊—責任部門—責任人
5、績效,機制保障執行—KPI—時間—地點—人—目標—責任—獎懲
案例分享

五、預算的執行與評價
預算總結會議
對預算執行的分析與調查,包括
差異分析的重點和方法
如何使用儀表板及時跟蹤預算執行情況
如何建立有效的預算跟蹤體系
收入、成本費用預算的自動跟蹤表格
預算的調整
預算的調整流程
預算的績效考核
傳統的預算考核偏重于財務指標
預算沒有完成問題,只有執行的好壞問題!
績效考核的目的
年度、月度預算執行分析總結
風險管理與控制
關鍵績效指標(KPI)
關鍵績效指標(KPI)的確定與管理
預算案例分析

財務管理(li)與預算(suan)控制(zhi)課(ke)程


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