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 企業內部控制課程培訓

課程大綱：
一．西方國家內部控制發展歷程
二．我國內部控制發展歷程與現行文件
三. 組織架構   
 (一)  案例
 (二)  關于組織架構指引的現實和長遠意義
 (三)  關于組織架構指引的主要內容
 (四)關于組織架構的設計
 (五) 關于組織架構的運行
（六）概括與強調
 1．組織結構設計五原則
 2．構建符合風險管理理念組(zu)織結(jie)構體系八要素

四.  發展戰略
 (一) 案例
 (二)為什么要制定和實施發展戰略
 (三)如何制定發展戰略
 (四)如何實施發展戰略 
 (五)如何實現發展戰略轉型                                                                  
（六）概括與(yu)強調

五.  人力資源 
 (一)案例
 (二)人力資源對企業發展的重要作用
 (三)人力資源指引的主要內容
 (四)人力資源管理的主要風險
 (五)人力資源的引進與開發
 (六)人力資源的使用與退出
（七）概括與強調
 1．制定人力資源政策的人性化五個維度
 2．人力資(zi)源的四大危機與對(dui)策

六.  社會責任
 (一)案例
 (二)企業為什么要履行社會責任
 (三)企業應當履行哪些社會責任
 (四)企業如何履行社會責任
（五）概括與強調

七.  企業文化                                
 (一)案例
 (二)企業文化在促進企業發展戰略中的重要作用
 (三)如何打造優秀的企業文化
 (四)如何解決并購重組中的文化整合
 (五)如何實現企業文化創新                               
（六）概括與強調
 1．操守與價值觀在內部控制中發揮作用的三舉措
 2．如何強化道(dao)德規范

八． 資金活動                              
（一）案例：
（二）資金活動控制的總體要求
（三）籌資活動控制
 (四)投資活動的控制
 (五)資金運營活動的控制                                  
（六）概括與強調
 1．資金管理內部控制自測                                
 2．貸款管理內部控制
 3．現金管理內部控制
 4．票據管理內部控制
 5．電子銀行支付的內部控制(zhi)

九.  采購業務
 (一)案例
 (二)采購業務流程
 (三)主要風險及其管控措施
 (四)會計控制
 (五)采購業務的后評估
（六(liu)）概括(kuo)與強調

十.  資產管理
（一）知識鏈接
 (二)資產管理的總體要求
 (三)存貨控制                                  
 (四)固定資產控制
 (五)無形資產控制
（六）概括(kuo)與強調

十一.  銷售業務
 (一)案例:
 (二)銷售業務流程圖
 (三)銷售業務主要風險點
 (四)銷售計劃管控措施
 (五)客戶開發與信用管控措施
 (六)銷售定價管控措施
 (七)訂立銷售合同管控措施                                   
 (八)發貨管控措施
 (九)收款管控措施
（十）客戶服務
 (十一)會計系統控制
（十二）概括與強(qiang)調

十二.  研究與開發
 (一)知識鏈接
 (二)研究與開發業務流程
 (三)研究與開發業務的主要風險及管控措施
 (四) 后評估
（五）概(gai)括與強調

十三.  工程項目
  (一)案例
  (二)工程項目流程圖
  (三)工程立項                               
  (四)工程設計
  (五)工程招標  
  (六)工程建設                                 
  (七)工程驗收
 （八(ba)）概括與強調

十四.  擔保業務
  (一)案例
  (二)擔保業務流程圖 
  (三)擔保業務關鍵控制點和主要控制措施
 （四）概括與強調

十五.  業務外包
  (一)案例
  (二)知識鏈接
  1.虛擬經營
  2.業務外包
  3.特許連鎖
  4.戰略聯盟
 (三)業務外包流程
 (四)各環節的主要風險點及管控措施
 (五）概(gai)括與強調

十六.  財務報告                                
 (一)案例
 (二)財務報告內部控制的總體要求
 (三)財務報告業務流程
 (四)財務報告編制階段的主要風險點及控制措施
 (五)財務報告對外提供階段的主要風險點及控制措施
 (六)財務報告分析利用階段的主要風險點及管控措施
 (八）概(gai)括與強調

十七.  全面預算
 (一)   實例
 (二)   如何正確認識和理解全面預算
（三）全面預算的組織
（四）全面預算基本業務流程
（五）預算流程主要業務風險及控制措施                            
（六）概括與(yu)強調

十八.  合同管理
 (一)案例
 (二)合同管理的總體要求
 (三)合同管理流程
 (四)合同各環節的主要風險點及管控措施
 (五)合同管理的后評估
（六）概括與(yu)強調

十九、內部信息傳遞
 (一)知識鏈接
（二）內部信息傳遞的總體要求
（三）內部信息傳遞流程 
（四）內部信息傳遞流程的主要風險點及管控措施 
（五）反舞弊  
（六）概括與強調 

二十.  信 息 系統                                                          
（一）知識鏈接   
（二）信息系統內部控制概述 
（三）信息系統的開發
（四）信息系統的運行與維護                                                                
（五）概括與強(qiang)調 

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