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財務價值創造課程

課程背景：
中國經濟新常態下，原材料、勞動力價格不斷上升，競爭越趨激烈，利潤越來越薄，如何降本增效，提高企業競爭力? 如何從企業內部挖潛提升績效?
沒有人可以對抗趨勢，互聯網經濟已蓬勃發展，沖擊到大量傳統企業的生態環境，如何轉型?如何進行戰略重構?如何在進行產品服務和業務模式創新的同時，提升戰略執行力?
CEO們從未如此需要提供專業、全面財務信息以支持決策的CFO，最高管理層迫切需要財務高管成為企業績效改善的發動機，迫切需要財務成為業務合作伙伴、戰略合作伙伴，做為財務人，你準備好了嗎?我們是否能打破財務部門是服務部門，不創造價值的意識?我們是否能提升財務在企業的影響力并創造價值?我們是否能參與戰略制定、戰略實施?如何參與?
本課程創造性的把專(zhuan)業財(cai)(cai)務(wu)、業務(wu)財(cai)(cai)務(wu)、公司(si)戰略、全(quan)面預(yu)算管(guan)理、平(ping)衡記分卡、戰略績(ji)效考核融合在一起，通過案例(li)教學(xue)，快速幫(bang)(bang)助學(xue)員深入了解專(zhuan)業財(cai)(cai)務(wu)、運營財(cai)(cai)務(wu)、真正建立(li)戰略財(cai)(cai)務(wu)思維，我(wo)們相信(xin)本課程能幫(bang)(bang)助您達成CEO的期望，直通高(gao)管(guan)之路。

課程收益：
戰略視野：通過實際案例深入了解商業模式、戰略制定，建立客戶及戰略導向的商業思維;
創造價值：提升戰略規劃、運營控制、決策支持能力，發現財務價值創造的空間。
優化配置: 運用全面預算優化配置資源，達到資源利用效率*化
控(kong)制運(yun)營: 通過(guo)滾動、靈活(huo)的(de)預算控(kong)制對企業(ye)經營進(jin)行量(liang)化安排

課程特色：
全程(cheng)(cheng)案(an)例教(jiao)學，通過講師(shi)提問、案(an)例討(tao)論分(fen)享(xiang)、講師(shi)深度點評(ping)，讓學員在專注(zhu)思考(kao)(kao)中潛移(yi)默化(hua)轉(zhuan)換(huan)思維，掌握(wo)財(cai)(cai)(cai)務(wu)管理技(ji)能(neng)。本課程(cheng)(cheng)創造性的把專業(ye)財(cai)(cai)(cai)務(wu)、業(ye)務(wu)財(cai)(cai)(cai)務(wu)、公(gong)司戰(zhan)略、全面預算管理、平(ping)衡記分(fen)卡、戰(zhan)略績(ji)效考(kao)(kao)核融合在一起，快速幫(bang)助(zhu)學員深入了解專業(ye)財(cai)(cai)(cai)務(wu)、運(yun)營財(cai)(cai)(cai)務(wu)、真正建立戰(zhan)略財(cai)(cai)(cai)務(wu)思維，幫(bang)助(zhu)您達(da)成CEO的期望，直通高管之路。

授課對象：
 財(cai)務(wu)(wu)總監、高(gao)級財(cai)務(wu)(wu)經理(li)(li)、財(cai)務(wu)(wu)經理(li)(li)、從事(shi)管理(li)(li)會計職能的財(cai)務(wu)(wu)人員、業務(wu)(wu)管理(li)(li)人員

課程大綱：
第一講：財務、業務、總經理的戰略及價值認知差異
一、小組討論： 財務、業務、總經理的價值認知差異：
1、企業最重要的是什么?
2、企業*的價值是什么?
二、樹立(li)以客戶為導向的商業管理思(si)維

第二講：通過戰略規劃達到戰略協同
沒有戰略的企業像沒有燈塔的迷航，戰略追求持續的
競爭優勢，但始終為客戶創造*的價值。
實際案例：學員行業案例A、海爾集團、京東商城、蘇寧云商
一、業務模型包括哪些部分?營銷怎么推動?
1、冰箱市場分析
2、客戶、產品、價格、渠道、推廣及營銷推動
3、增長戰略及其風險
4、營銷部門架構：產品導向、渠道導向、客戶導向
5、營銷推動及費用
二、工業時代與互聯網時代商業模式有何異同?
1、客戶、產品、價格、渠道、推廣及營銷推動、服務、
品牌、人才
2、傳統企業如何在互聯網時代成功轉型?
3、如何構建有效盈利模型?
4、企業中長期戰略如何制定?包括哪些要素?
三、企業中長期戰略如何制定?包括哪些要素?
實際案例：學員行業案例A、海爾集團、京東商城、蘇寧云商
討論制定中長期戰略，并與企業實際中長期戰略對比。
1、戰略到底是什么?
2、戰略包括哪些要素?
3、如何制定戰略?
4、如何進行戰略管理?
5、如何執行戰略：平衡記分卡的應用
1）戰略執行的現狀討論
2）平衡記(ji)分卡的四個維度

第三講：戰略財務如何創造價值
一、通過預算管理強化戰略執行
戰略的實施至關重要，成功的戰略實施需要
管理層的強勢推動、溝通、包括平衡記分卡、
全面預算、績效考核組成的戰略實施工具。
1、基于平衡記分卡的全面預算管理能給企業帶來什么?
1）承接中長期戰略
2）規劃短期與長期資源投入
3）戰略績效考核落地
4）成本控制
2、預算在什么環境下起作用?
1）有效中長期戰略規劃
2）合適企業運營單元
3）科學的績效考核體系
4）高層有力的推動與支持
3、預算編制的技術流程
實際案例：學員行業案例A、海爾集團
1）預算組織的建立、職責與分工
2）預算指導文件的下達
3）預算推動會議及編制培訓
4）預算組織形式
6）銷售預算
7）生產預算
8）費用預算
9）資產預算
10）現金流預算
11）預算報表
12）下達預算
4、預算編制難點分析
1）如何進行共同資源費用分攤?
2） 戰略重點投入的取舍
3） 滾動預算編制
4） 如何降低預算博弈?
二、通過戰略績效考核達成戰略目標
績效考核須為戰略目標服務，制定科學的
考核體系至關重要。
1、如何確定收入、成本、利潤、投資中心
2、總經辦績效考核指標設計
3、營銷單元績效考核指標設計
4、生產員工績效考核指標設計
5、采購員工績效考核指標設計
6、研發員工績效考核指標設計
7、財務員工績效考核指標設計
三、通過現金流洞悉經營質量和風險
現金為王，蘋果2015年三季度財報現金儲備
竟然為2057億美元，如何平衡現金儲備的安全
與收益？如何做好現金流規劃及財務杠桿的
風險控制？這攸關企業的生死存亡與基業長青。
1、現金流管理目標
2、建立資金預算管理制度
3、建立信用管理及應收管理制度
4、資金緊張與寬松型企業價值管理異同
5、穩健與激進型資金管理風格利弊
6、警惕高負債率，做好財務杠桿與風險平衡
7、新業務投資現金流管理
四、建立符合預算及績效考核管理需求的核算體系
分渠道、區域、產品
五、通過成本控制改善績效
無論戰略的選擇還是日常運營，成本考量占據
很大比重。成本領先不只作用于成本動因，
也取決于戰略成本的選擇。
實際案例：京東商城、格力電器、海爾集團
1、成本領先是通用戰略
2、跨部門協調成本管理
3、從價值鏈看戰略成本管理
4、研發成本管控
5、采購成本管控
6、生產成本管控
7、人力成本管控
8、費用控制
9、庫存成本管控
10、成本控制分析
六、通過財務分析把握經營關鍵
財務報表蘊含企業的枯榮興衰密碼，財務報表分析
就是那把鑰匙，看到企業的過去、現在、未來，
支持管理層進行有效決策，不再迷航。
1、市場及對標分析
2、戰略及預算最重要指標及引領性指標分析
3、收入分析
4、成本、費用分析
5、利潤分析
6、現金流分析
7、績效考核分析
8、企業行動計劃
七、通過內部控制降低經營風險
有風險才需要內部控制，好的內控
有助于打造好的文化，降低風險。
1、成本效益原則
2、采購及付款循環
3、銷售及收款循環
4、貨幣資金循環
5、資產管理
6、預算及績(ji)效考(kao)核控制

第四講：案例討論：中國第一家報刊雜志 配送零售企業
討(tao)論內容：市場狀(zhuang)況、目(mu)標客戶、客戶需求(qiu)、業務(wu)模(mo)型、盈利模(mo)型、核(he)心競爭力

第五(wu)講：總結(jie)、答疑互動

財務價值創造課程