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中國企業培訓講師
企業內部控制管理課程
 
講師:楊(yang)老師 瀏(liu)覽次數:2713

課程描(miao)述INTRODUCTION

企業內部控制管理培訓

· 中層領導· 新晉主管

培訓講師:楊老師    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安(an)排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

企業內部控制管理培訓

課程目標:
1、理解公司法人治理結構與內部控制的內在聯系
2、深刻理解企業進行風險管理和內部控制的重要意義
3、了解我國內部控制法規體系及其要求
4、掌握風險識別、風險評價、風險管理策略的要點、方法
5、學習如何與業務部門共同識別和控制主要業務風險
6、掌握財務風險的主要類型及控制工具
7、了解企業內部控制體系建設的思路、流程和關鍵要點
8、學習先進企業的內控經驗,借鑒企業內控失敗的教訓
培訓對象:高中層(ceng)管(guan)理者.財務總監.財務部經(jing)理及主管(guan).內審部經(jing)理等(deng)。

課程大綱:
一、正確認識公司法人治理結構與內部控制
1.基本概念:風險/風險管理/內部控制
2.公司法人治理結構的實質內涵
3.公司法人治理結構與內部控制體系建設的邏輯關聯
4.我國風險管理與內部控制的法律規范
1)財政部、證監會等五部委頒發的《企業內部控制基本規范》解讀,內部控制的目標、原則、要素及強制性要求
2)《企(qi)業內部(bu)控制配(pei)套指引》解讀,重點講解應用(yong)指引對企(qi)業內部(bu)控制體(ti)系建設的指導作用(yong)

二、企業風險的識別、評價和風險管理策略
1.風險識別
1)企業內部風險的識別
2)企業外部風險的識別
3)風險識別的定性方法
4)風險識別的定量方法
案例分享
2.風險評價
1)企業風險承受度的確定
2)風險發生的可能性分析
3)風險帶來的損失分析
4)風險管理坐標圖及實例分析
案例分享
5)風險管理矩陣
3.風險管理策略詳解
1)風險規避策略及操作要點
2)風險轉移策略及操作要點
3)風險承擔策略及操作要點
綜合案例分析

三、風險管理與內部控制工具
1.風險管理與內部控制工具概覽
2.不相容崗位分離原則與操作要點
互動訓練:企業重要業務的不相容崗位梳理
互動訓練:財務部門的不相容崗位梳理
3.授權控制的要點
案例分享:權限指(zhi)引的設計

四、企業財務風險識別與控制
1.企業財務風險的種類
2.財務報告風險防控
盈余管理與財務風險“紅旗”
3.資金管理風險防控
案例分享:某企業資金管理之殤
4.資產管理風險防控
存貨管理、應收賬款管理、固定資產管理案例分享
5.全面預算管理與風險防控
案例分(fen)享:某(mou)企業運用(yong)全面預(yu)算管理防(fang)控風(feng)險

五、企業內部控制體系建設實務
1.企業內部控制體系建設的整體思路框架
案例:某企業內部控制體系建設經驗分享及總結
學員討論:企業企業內部控制體系建設的目標、
組織體系、關鍵要素
2.企業內部控制體系建設的流程與方法
案例:某上市公司內部控制體系實務及經驗介紹
學員討論:企業企業內部控制體系建設的流程要點、主要方法、應關注的重點問題
3.企業內部控制的制度化、流程化與崗位化
1)內部控制制度化及要點
2)內部控制流程化及要點
3)內部控制崗位化及要點
4.企業內(nei)部控制體系建(jian)設中的重點(dian)(dian)、難點(dian)(dian)問題

六、企業內部控制描述、評價與改善
1.企業內部控制的描述
2.企業內部控制評價與缺陷認定
3.企業內部(bu)控(kong)制(zhi)的循環(huan)改(gai)善

七、課程總結、學員提問、講師答疑

企業內部控制管理培訓


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