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企業如何應對個稅調整后的策略培訓

培訓對象：財務總監、財務經理、稅務經理、財務人員等。
備注:
1.高級證書申請須同時進行理論考試和提交論文考試，學員在報名參加培訓和認證時請提前準備好論文并隨理論考試試卷一同提交。
2.凡希望參加認證考試之學員，在培訓結束后參加認證考試并合格者，由“香港國際職業資格認證中心HKTCC”頒發與所參加培訓課程專業領域相對應證書。（國際認證／全球通行／雇主認可／聯網查詢）。
3.課程結束后20日內將證書快遞寄給學員；
課程方(fang)式：講師講授+案(an)例分析

課程背景
隨著國地稅合并. 會計人員監管戒嚴. 個人所得稅政策改革. 金三系統上線. 企業實名辦稅. 全球CRS準則實施. 社保“改嫁”稅務等一系列財稅體制改革與監管的提升，個人的財富將越來越透明，企業營商環境將越來越規范。
如何在改革的大浪中求生存、樹規范、避風險，是企業經營管理人員必須要面對的管理問題：
1. 改革后的個人所得稅如何繳？
2. 支付給個人的費用有何風險？
3. 企業促銷，是否該考慮稅收？
4. 股權運營，稅收有多大影響？
5. 個人所得稅有多大籌(chou)劃空間？

課程收益
● 本課程將通過案例分析，讓學員能夠準確理解與把控新形勢下財稅體制改革帶來的運營風險及管理問題。
● 提升企業財務管理人員，在企業運營中的防范納稅風險的實戰能力，促進企業運營的保值增值。
● 引(yin)領(ling)財(cai)務總監等會(hui)計從業(ye)(ye)人員(yuan)自主(zhu)向管理會(hui)計方向轉化，主(zhu)動(dong)參與企業(ye)(ye)運營(ying)中的各項管理活動(dong)，形(xing)成企業(ye)(ye)全流程風(feng)險(xian)防控新業(ye)(ye)態。

課程大綱
第一講：個人所得稅政策改革解讀與實操應用
1. 個人所得稅新政，如何扣除. 如何申報？
2. 哪些人員稅負下降？哪些人員稅負上升？
3. 6大專項扣除，如何扣除？如何列支？
4. 明星、高管等高凈值人員有何涉稅風險？
5. 全年一次性獎金，如何納稅？如何避稅？
6. 個人所得稅新政下，如何進行納稅籌劃？
7. 個人(ren)所(suo)得稅新政下，如(ru)何進(jin)行風險規避(bi)？

第二講：企業員工，個人所得稅涉稅風險處理
1. 福利費中的個稅項目稅收風險排查及稽查應對技巧
2. 集團公司及政府部門對先進集體和先進個人發放獎勵如何繳納個人所得稅？
3. 離職所得的個稅問題（解除合同、離退休、退休再任職、提前退休、內部退養）
4. 五險一金、補充養老及醫療保險涉稅要點把控及稅收規劃
5. 商業健康保險個人所得稅政策及相關個稅籌劃？
6. 名目繁多的津貼、補助、加班工資和獎金涉稅風險把控
7. 私車公用個人所得稅風險把控及處理技巧
8. 補發工資如何計算個人所得稅？
9. 通訊費、交通補個人所得稅涉稅要點把控
10. 董事費、監事費應按哪個稅目繳納個人所得稅？
11. 上級委派人員個人所得稅涉稅要點把控
12. 誤餐補助涉稅要點把控
13. 差旅費中隱藏的個人所得稅風險
14. 食堂中存在涉稅風險
15. 股東及員工借款年底未還個人所得稅風險把控及應對策略
16. 雇主為雇員負擔個稅設施風險把控及應對策略
17. 商業健康保險個人所得稅政策及相關個稅籌劃？
18. 單位低價向職工售房如何繳納個人所得稅？
19. 探親路費是否需要繳納個人所得稅？
20. 用工單位直接支付勞務派遣人員的報酬如何代扣個人所得稅？
21. 個人在國家法定節假日加班取得2倍或3倍的加班工資，是否屬于“按照國家統一規定發給的補貼、津貼”？
22. 個人因沒有休帶薪年假而從任職受雇單位取得補貼是否繳納個人所得稅？
23. 個(ge)人(ren)(ren)取得(de)賠償收入(ru)是否應當繳納個(ge)人(ren)(ren)所得(de)稅？

第三講：企業客戶，個人所得稅涉稅風險處理
1. 促銷展業贈送禮品稅收風險排查及稽查應對技巧
2. 客戶免費參加旅游稅收風險排查及稽查應對技巧
3. 給客戶支付業務提成稅收風險排查及稽查應對技巧
4. 交際應酬中所贈送的禮品涉稅風險與處理技巧
5. 給客戶報銷相關費用稅收風險排查及稽查應對技巧
6. 微信紅包來襲！任性之后賬咋做？稅又咋繳？
7. 支付明星肖像權費用代扣個人所得稅？
8. 支付勞務費如何代扣(kou)代繳個人所得(de)稅？

第四講：個人股東，個人所得稅涉稅風險處理
1. 企業合并、分立個人股東是否需要繳納個人所得稅？有何風險？
2. 平價轉讓股權，個人股東是否需要繳納個人所得稅？有何風險？
3. 代持股轉讓股權實際股東是否需要繳納個人所得稅？有何風險？
4. 股權轉讓中的不同形式下“對賭協議”，如何涉稅？有何風險？
5. 個人股東“非貨幣資產投資”辦企業，有何風險？如何納稅？
6. 個人股東注冊公司，如何選擇企業類型？如何選址？納稅最少！
7. 不同形式的企業股權激勵，如何納稅？有何風險？
8. 資本公積、盈余公積、未分配利潤等轉增資本，是否需要納稅？
9. 技術投資入股，有何優惠？如何納稅？如何籌劃？
10. 股東借款年底未還個人所得稅風險把控及應對策略
11. 凈資產折股個人所得稅風險把控及處理技巧
12. 上(shang)市公司股(gu)息紅利差別化個人(ren)所(suo)得稅(shui)政策

第五講：社保“改嫁”稅務，風險剖析及規劃
1. 社保“改嫁”稅務*政策解析與應對
2. 透析《中國企業社保白皮書2018》，揭露中國社保的現狀與未來發展的趨勢
3. 各項社會保險繳納的政策規定與風險防控
4. 勞動合同與勞務合同、企業年金與職業年金、退休金與養老金、應付工資與應稅工資、補償金與賠償金、退休、內退、退職、病退等都有些什么區別？
5. 哪些人員企業不用為期繳納社會保險？
6. 試用期員工的期限. 社保. 工傷. 辭退，如何處理企業沒有損失？
7. 那些“工資”項目不計入社保繳費基數？
8. 員工自愿放棄社保，社保在工資中現金支付給員工等企業有何風險？
9. 員工不能勝任工作如何辭退才沒有經濟風險？
10. 員工以“未足額”繳納社保提出解約，是否支持經濟補償？
11. 五險一金繳納中，最容易出現的10項法律糾紛如何處理？
12. 員工離職5大難點，如何有效防范與處理？
13. 如何有效把控員工合同簽訂與解除技巧，降低企業經濟賠償？
14. 員工(gong)工(gong)傷如何申報. 如何賠(pei)償？

主講老師：馬昌堯
中稅答疑研究院專家組專家
高頓財經秀財網實戰培訓講師
中國會計視野網優秀財稅作者
湖南長沙昌堯財稅工作室負責人
曾任：湖南富興集團有限公司丨財務總監
曾任：湖南蘭天集團有限公司丨財務經理
曾任：湖南華泰重工有限公司丨成本科長
擅長領域：財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、財務管理與分析
馬老師有16年大型企業財務(wu)管理經(jing)(jing)驗，曾服(fu)務(wu)于富(fu)興集(ji)團(tuan)、五強集(ji)團(tuan)、華泰重(zhong)工、蘭天集(ji)團(tuan)，擔任財務(wu)總(zong)監/財務(wu)經(jing)(jing)理等崗位。

主講課程
《新會計準則解讀與企業管理流程再造》
《社保改嫁稅務及個稅調整后企業應對策略》
《深度解析環境保護稅政策規定與納稅實務》
《企業所得稅匯算清繳預期籌劃與風險防范》
《高凈值人群財富運營及個人所得稅預期籌劃》
《國地稅合并時期企業涉稅風險排查與節稅籌劃》
《2018年財稅體制改革，企業涉稅風險排查與節稅技巧》
《金三風暴下企業涉稅數據自(zi)查與博弈～稅務稽查風險防范應對》

授課風格：
.親切謙和，善于啟發引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。
.嚴謹專業，邏輯思維能力強，善于從企業情況切入視角，緊扣企業發展核心需求。
.深(shen)入淺出(chu)，將(jiang)理論體系與(yu)實戰經驗相結合(he)，將(jiang)復雜理論簡單化，案例貼切，通俗易(yi)懂。

部分服務過的客戶：
建筑行業：中國電建、水電八局、嘉達工程、湘禹防水、新光工程、信和建筑、協盈建筑、長鑫工程、優元工程、豐匯建筑、隆順建筑、浩發建筑、康凱建筑、明達工程、九和建筑、泰和工程、盈凱建筑、雙馬建筑……
汽車行業：蘭天集團、九城集團、臉譜集團、東風本田、湖南中天、蘭天汽貿、湖南天馳、懷化恒裕、常德恒瑞、湖南長安、湖南寶瑞、岳陽邦田、新余現代、湖南大漢……
工業行業：晟通國際、業勝集團、云南銅業、全辰科技、定海管樁、五強型材……
家具建材：欣鼎裝飾、國宏裝飾、、晶安裝飾、安廣裝飾、興元設計……
環保/檢測：宏祥環保、潔青環保、友源監理、勝安檢測、長豐檢測、本盛檢測……
酒店/餐飲：西野酒店、偉凱酒店、泰全酒店、瑞隆酒店、康豐酒店、凱大酒店、陋園酒店、匯久餐飲、仁捷餐飲……
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其他：富皇家政、裕(yu)祥保潔、裕(yu)寶服務、自然(ran)物業(ye)(ye)、嘉城物業(ye)(ye)……

企業如何應對個稅調整后的策略培訓