課(ke)程(cheng)描述INTRODUCTION
企業稽核體系的打造
日程安排(pai)SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
稽核的目的
通過稽核讓制度與流程落地,真正得到實施與執行;
加強管理人員的責任心,規范管理,使多項工作有序地展開,更好的激發公司全員的工作積極性和主觀能動性,提高工作效率和工作質量,通過事情的過程管控來改變人的習性。
責任:應定的義務和分內應做的事。其二,應承擔的過失
責任心:做好分內事情的自覺性。
主觀能動性:人自覺努力,積極活動的特性
稽核的意義和作用
第一個作用:稽核最直觀、最明顯的作用就是幫助企業人員改善問題。
第二個作用:稽核*的作用,也是最核心的作用是改變企業人員的工作習慣。
第三個作用:領導管人、流程管事的管理思想中,稽核是領導管人和流程管事兩個方面的結合點和轉化點。
一)、稽核任務書
稽核任務是通過每周稽核任務書進行明確的下達;稽核任務的來源:
1、項目任務書;
2、周工作總結與計劃;
3、會議決議;
4、流程制度的稽核點;
5、重點攻關問題點;
稽核任務完成情況的分類:
1、確定完成;
2、效果確認;
3、持續追蹤;
(二)、稽核控制卡與稽核點
稽核任務書明確了每周甚至每天的稽核任務,而稽核任務如何進行的標準就是稽核控制卡或者稽核問題點;
1、稽核控制卡
稽核控制卡是將流程制度在執行過程中的一些重要問題點抽出來,進行明確的稽核控制的工具;
2、稽核點的制定
制定稽核點的意義:
(1)有針對性的重點稽核急需改善的問題;
(2)通過與被稽核部門之間充分研討確定的失
控點,使被稽核部門更容易接受;
(3)在稽核點的制定的過程是一個學習、培訓的過程
3.稽核檢查的執行
A.檢查前的準備
(1)明確稽核內容
(2)明確稽核方法
(3)預估稽核阻力
B.執行檢查
(1)現場查看
(2)查看相關記錄報表
(3)詢問責任人
(4)詢問相關人員
(5)記錄
C.稽核結果的反饋
(1)稽核結果的張貼公布
(2)稽核結果向高層匯報
4.實施獎罰
(三)、稽核戰報
稽核戰報的意義
1、讓各部門人員意識到自己做的事情全公司的人員
都在關注;
2、在各部門之間形成競爭的氛圍,激勵和調動各部
門人員的積極性;
3、將部門的注意力轉到自己部門任務達成情況上,
改變企業人員喜歡關注其他部門問題的習慣;
稽核戰報需注意的問題
1、排名規則的公正、公平;
2、獎懲和考核的實施;
(四)、稽核專題會議
稽核專題會議的目的:
1、保持與總經理或者老板的頻繁溝通,讓總經理或者老板參與稽核;
2.通過匯報與總結的方式,監督稽核小組的工作;
稽核專題會議的內容:
1、稽核小組匯報本周的工作內容;
2、本周工作中遇到的問題;
3、申訴的處理;
4、下周稽核工作計劃的制定(包括稽核任務書,案例分析會的主題)
(五)、案例分析會
前期的會議準備:
1、案例的編制(針對性與準確性);
2、可能出現問題的提前準備
案例分析會的召開:
1、會議的控制;
2、由責任人自己進行分析;
3、明確的較真態度(老板和老師)
(六)、稽核技巧:
1、按照《稽核時間安排表》嚴格執行稽核;
2、稽核前要熟悉稽核的依據;
3、凡事必記錄并經責任人簽字確認;
4、所有相關責任人員參與案例分析,劃分責任;
5、始終抱著幫助人的心態做稽核;
6、稽核必須公正、客觀,如有不能確定則開具《整改通知書》。
(七)、稽核工作的關鍵點
稽核切入點的特點:
1、簡單明確;
2、可高頻率、耗時短的反復稽核;
3、范圍集中;
稽核切入點:
1、會議決議;
2、表單的填寫;
3、5S的檢查
4、異常
(八)、如何執行稽核?
1、稽核前的準備工作;
2、會議集中稽核;
3、稽核小組全體人員集體稽核;
4、按照部門依據規定逐一稽核;
5、各級領導審核程序的稽核;
6、各類表單流動的稽核;
7、時間規定的稽核;
8、進度執行的稽核;
9、目標結果的稽核;
(九)、如何樹立稽核權威
1、優秀的稽核員必須具備的素質;
2、通過案例分析客觀、公正劃分責任;
3、通過集體稽核給被稽核者造成壓力;
4、將老板納入稽核對象,從老板開始稽核;
5、通過稽核幫助員工少犯錯誤;
6、違規罰金取之于民、用之于民;
7、從小事開始稽核、從動作入手稽核;
8、將各獎罰部門排(pai)比(bi)、公布、曝光(guang)
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