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企業合規性管理

【課程背景】
自2010年以后， 建筑行業的發展增長的速度已經開始變慢，尤其是在近兩年來，增長的幅度呈現出明顯地下降。隨著建筑市場競爭的日益激烈，建筑企業如何才能實現企業的可持續發展，成為了其面臨的*挑戰。建筑企業的轉型發展創新主要是指建筑企業向行業上、下游領域進行轉型，這是企業實現多元化發展的重要途徑。在新常態下，建筑企業想要在競爭激勵的市場中得到長遠的發展，只有主動積極地進行管理創新，進而在眾多建筑企業中脫穎而出，才能滿足新常態下的發展要求。
對建筑企業的經營管理而言，這不僅是檢驗和維護企業合法權益的一個機會，也是企業依法經營、依法管理、依法辦事的要求和挑戰。建筑施工企業將不可避免地進行公司治理結構、重大管理決策、管理和生產方法、管理和風險控制等方面的進一步改善和重大轉型，并加強企業內部控制體系建設，堅持遵紀守法，結合企業實際，提高企業內部依法合規管理水平，推動企業走上法制化、規范化的管理軌道。
本課程致力于分析新常態下建筑企業管(guan)理創新的有效辦法及合規經營(ying)的相(xiang)關管(guan)理要求。

【課程大綱】
一、新常態視角下建筑行業的特點
1、建筑企行業的增長速度
2、產業結構新型建筑工業化
3、勞動力成本(ben)的提高倒逼產業轉變為(wei)創新驅動

二、新常態下建筑企業管理創新的有效辦法
1、創新經營管理
1）建筑企業的經營管理進行創新。
①加強建筑企業的資金管理，提高資金的利用率
②加強財務管理，引入現代先進的財務共享服務平臺
2）重視建筑企業的全面預算管理。
①預算管理對企業的降低成本的影響
②預算管理對工程進度的影響
3）加強建筑企業的投資管理。
①將公司的組織模式進行明確定位
②將公司的功能進行明確的定位
4）促進建筑企業的資源整合。
①改善企業資源的布局，提高資源的利用率
②節約企業的成本費用
2、創新戰略性人力資源的管理
1）建筑企業的人力資源管理方面。
①加強招聘工作
②重視培訓、薪酬、績效考核、勞動關系管理等工作內容的建設
③建立完善激勵制度和獎懲制度
2）加強對管理人員的培訓，從整體上提高管理人員的綜合素質
3）注重復合型管理人才和項目管理人才的培養
3、管理制度的創新
1）完善人才的選拔與晉升制度
2）完善各個方面的管理規章制度
①質量安全管理制度
②財務管理制度
③內部控制風險管理制度
④采購管理制度
⑤人事管理制度
4、加強建筑企業的轉型發展創新和科技創新
1）建筑企業多元化發展轉型——向行業上、下游領域進行轉型
2）科技創新轉型——運用先進的管理手段提高建筑企業的創新建設
3）綠色建筑轉型——積極研發智能建筑、綠色節能環保(bao)施工技術

三、建筑行業業務模式
1、建筑施工企業的不同業務模式
1）施工承包模式（包工包料）
2）清包工模式
3）甲方供材模式
4）工程總承包（EPC）模式
5）PPP+EPC模式
2、工程項目的計價方式
1）固定費事，材科按實調整
2）固定總價
3）固定單價
4）可調單價

四、新常態下建筑企業主要業務模式——EPC總承包
1、EPC總承包模式的主要特征
1）“設計、采購、施工”全過程管理
2）過程控制模式和事后監督模式
3）寬嚴相繼、功能效果測試驗收
2、EPC總承包合同結構形式
1)交鑰匙總承包:
2)設計一采購總承包(E P)
3)采購一施工總承包(P.C)
4)設計一施工總承包(D B)
5)建設一轉讓(BT)
3、EPC總承包工程管理在各個階段的工作
1）決策階段
2）設計階段
3）經營階段
4）施工階段
5）全過程管理服務
4、 EPC工程總承包項目合同的變更風險
1）工程變更原因、目的及內容
2）工程變更的條件
3）工程變更的處理程序
4）工程變更的價款確定
5）EPC工程總承包項目合同的索賠
5、建筑企業差異化的途徑——設計品質
1）提高設計質量，優化設計成果和設計服務
2）設(she)計-施工高度(du)融合相輔相成

五、EPC工程總承包項目的風險因素與風險管理
1、客觀風險
1)自然災害
2)社會政治風險
3)經濟風險
2、道德風險
1)業主不付款或拖延付款
2)分包商故意違約
3）承包商參與工程的各級管理人員有不誠實或違法行為
3、技術能力不足或心理因素的風險
4、EPC項目的風險管理
1）風險識別：
a了解項目本身的一些情況
b風險的形式估計
c風險識別的結果測算
2）風險分析：
a  政治  b  經濟  c  市場  d 業主   e合同
3）風險控制和處理
a 風險預防
b 風險轉移
C 風險分散
D 風險自擔

六、建筑施工企業經營合規管理
1、建筑施工企業經營合規管理的指導思想
1）堅持問題導向，前提是正視問題
2）堅持問題導向，注重源頭管控
3）違紀必究，堅定決心消除“差、懶、散、浮、拖”
4）建立完善的體系，鞏固質量管理。
2、建筑施工企業經營合規管理的工作內容
1）企業內部控制建設
①檢查是否存在重大違紀違法、管理不善或非法經營導致的資產重大損失
②對生產經營和財務狀況有重大影響的問題的自查自糾制度
③評價內部控制環境是否適宜，企業主營業務全覆蓋
④編制內部控制手冊，明確內部組織設置、崗位職責、業務流程
⑤明確權力和責任的分配，正確行使職權
⑥不相容崗位(崗位)的分離控制和授權審批控制等控制措施。
2）合同管理
①合同管理中的審核、簽署、履行的流程規定
②檢查合同審批和簽署權限是否符合系統規定
③合同評審意見是否表述清晰
④各種時間節點是否符合合理的時間邏輯。
3）法律事務管理
①企業重要經營決策的事前盡職調查
②重要制度的合法性、合規性和嚴格性
③按照企業制度的程序和要求處理法律糾紛。
4）分包商的選擇
①投標、比價、開標和中標程序符合有關規定
②評標活動應當嚴格按照評標方法、評標程序進行
③中標單位應按規定確定
④不得操縱投標、串通投標、徇私舞弊
5）項目管理機構和人員管理
①項目經理和項目關鍵崗位人員具有相應的資質
②項目關鍵崗位人員符合相關法律法規的要求
③項目負責人和項目關鍵崗位人員與總承包(專業承包)單位依法簽訂勞動合同
④現場經營者實名制動態管理符合相關法律法規的要求
3、物資采購和租賃檢查
1）合格供應商和經銷商名單的管理
2）供應商或租戶的報價、價格、報價的開啟和投標程序符合規定
3）根據要求確定待保留的報價，不存在私自分配等情況
4、財務、資產、資金管理方面
1）特別檢查資金管理中是否有過多的合同條款付款；
2）在稅收管理方面嚴格遵守稅收立法和政策；
3）產品確認和成本確認的管理是否按照《企業會計準則》及其制度執行；
4）資本管理中是否定期進行資金盤點？
5）成本管理是否嚴格符合所需的財務程序和系統？
5、技術質量與設計質量管控方面
1)技術質量管理
①驗證公司業務領域穩健的技術質量管理體系的成果
②科研管理、技術知識管理、新技術應用推廣
3)設計質量控制
①為設計項目的支持和實施建立了統一的過程；
②有明確的項目規劃流程和完善的設計文件審查流程，
③修訂通知具有追溯性
④項目文件和設計簽字(zi)人符合規定

企業合規性管理