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全面預算培訓課程

課程背景
作為一家世界100強企業，華為在短短的30年時間里從投資2萬元到2017年實現銷售收入破6000億元的*通信企業，持續保持行業全球領先。經營業績的持續向好，離不開華為一向超前的財經理念和財經體系支持。
華為的成功很大程度歸功于華為非常善于在不同時期，不同環境下去調整自己。這種調整的精髓就是“用規則的確定應對結果的不確定---任正非”。以責任中心建設和全面預算管理的戰略執行能力就是確定規則的一部分，通過規則對資源配置，以適應市場環境變化，達成業績目標。戰略是做正確的事，責任中心是明確公司各個組織對于經營目標的承接，將業務計劃的經營指標分配給各個組織，而預算是管理和配置資源并做成正確的事！企業*的執行力不是令行禁止，而是實現戰略的能力，通過全面預算銜接戰略與執行，支撐和管理戰略實現！本次課程就是以華為財經體系中最值得學習的全面預算管理和責任中心建設為核心點，邀請華為資深財務負責人總結經驗和案例，通過啟發式教學方式，配合實戰研討、工具模板的分享，將華為*有代表性的案例進行呈現和分解，摒棄純粹的理論講解，讓所有的學員參與其中，學以致用。
學習對象：企業高級經營管理層、集團業務線總經理、主管財務的總經理、總會計師、財務部副總經理、財務總監、財務經理及其他管理人員等。
課程收益
知：理解華為戰略洞察、戰略制定及戰略解碼，財務人員懂戰略才能指導預算資源分配。
行：通過全面預算管理，把經營指標分解到各個組織，通過打通計劃、預算、預測達成經營目標。
合：學習和應用華為全面預算和經營管理模式，同時結合企業自身所處的發展階段和管理特點，持續改進和優化。
一：通過合(he)理配置(zhi)資源實現企業長期(qi)有效增長。

課程大綱
第一部分 華為財經體系發展-從財經管理體系解讀華為的快速成長
核心思想：財經發展是為了支撐公司發展，業務為主導，會計為監督。
一、華為發展歷程及經營管理模式演進
*華為公司及財經體系發展歷程—財務是為了更好支撐公司發展
*應對業務發展的新(xin)時(shi)期，華為財經的重(zhong)大轉型--IFS變(bian)革

第二部分 華為財經管理體系解析
*華為組織結構圖&華為財經組織架構
*構建與業務相匹配的財經組織，成為業務伙伴
*華為財務核算體系與業務，組織之間的關系
*華為財經全球業務
總結：管(guan)理(li)經(jing)營、管(guan)理(li)戰略的(de)實現，是財經(jing)的(de)核心(xin)職責

第三部分 如何通過全面預算管理保證戰略和經營目標落地并實現—經營管理
一、華為公司的經營目的：追求一定利潤水平下的成長*化
二、戰略制定及華為財經的戰略視角
*HW戰略制定的魂
*抓戰略機會，要敢于投入，堅持投入
*力出一孔，有所不為才能有所為
*深淘灘，低作堰
三、經營環境構建---經營管理是為了管理經營目標達成的手段
*戰略制定到執行--明確全面預算管理所處的位置—流程化組織的要求
*戰略制定和展開，明確公司戰略目標和相關舉措，為資源配置指明方向—現在和未來，短期和長期
*戰略解碼與任務分解—預算支撐經營目標達成
*經營邏輯與經營環境構建-—KPI指標對準經營
四、責任制經營---責任制經營的本質—經營責任的分解，責任中心建設
*正確定位部門的責任中心性質，是企業管理控制系統有效運作的基礎。
*華為責任中心管理原則及分類標準
*從企業管控模式看責任中心
*責任中心劃分解決預算經營指標分解的問題
*責任中心的經營指標
小組研討：根據給出的公司組織清單，你們認為每個組織應該承擔的經營指標是什么？說出你的理由。
五、全面預算管理---全面預算管理是構建價值評價的規則
小組研討：全面預算管理的價值是什么?如何評價全面預算做的好不好？
*全面預算管理----資源配置促進長期有效增長
*預算管理的整體框架
*華為全面預算管理的基本原則
*全面預算管理的組織支撐—4層預算組織支撐預算落地
*預算制定合理性的三個標準
*實現全面預算的閉環管理
預算生成 — 季度授予 — 有價值的滾動預測 — 針對盈利的過程管控 — 核算分析 — 考核評價
案例1：華為預算管控案例，華為子公司或代表處案例模擬，面對預算目標的差距，給出預算管控措施策略，
達成經營目標。
案例2：華為12年彈性預算管理案例
六、項目經營管理---管理好公司的經營細胞，構建面向沖鋒的經營機制
*經營管理的基礎---項目經營
*項目經營是要構建組織級的項目管理體系
*項目經營管理的關鍵活動
*以項目為中心的運作機制—管好經營的“細胞”
*項目CFO的職責
*樹立經營意識，建立項目經營管理機制
案例3：華為地區部經營分析案例演練
華為子公司經營分析會模擬---各小組作為公司財務部負責人，根據案例提供的業務場景，制作經營
分(fen)析報告，講(jiang)(jiang)經營、講(jiang)(jiang)問題、講(jiang)(jiang)改(gai)進措施，閉(bi)環(huan)經營改(gai)進。

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