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全面預算與成本管理公開課

核心價值：
1、理解公司經營本質，匹配公司的業務發展階段，找到適合自己的全面預算管理模式
2、理解業務戰略，實現業財融合，更有針對性的彈性管理
3、在目標確定（責）、預算授予（權）和績效評價（利）間達到平衡，牽引業務改進
4、適當(dang)劃分經營(ying)單元(責任中心）激發組織活力，實現經營(ying)成(cheng)功從偶然(ran)到(dao)必然(ran)

課程大綱>>
第一部分：華為增長之道
1、華為成長發展歷史
2、華為成功的流程保障:從戰略到執行（DSTE）的總體框架介紹
3、理解戰略：BLM模型介紹，理解戰略成功10要素
案例：戰略案例學習 -無(wu)線市場占有率提升到30%+

第二部分：正確理解全面預算管理
1、戰略解碼之華為財務經營政策
2、全面預算管理 - 資源配置促戰略目標實現
案例：華為海外銷售組織和KPI指標演進
3、全面預算管理框架：預算指引
4、自上而下Vs自下而上
演練：業務計劃到財務數據的轉換
5、預算業務視圖及管理流程，預算管理團隊及主要職責
6、成本、費用基線在預算中的運用
7、剛性預算Vs彈性預算
8、如何管控預算過程中PK？
案例(li)：基于產品生命周期的預算PK

第三部分：責任中心設置及KPI指標設計
1、責權利清晰的責任中心管理是預算管理基礎
研討：ND公司責任中心建設
2、華為責任中心管理原則及分類標準
分享：“擰麻花”的連帶責任中心設計及18年*變化
3、責任中心的定位和經營指標設計
研(yan)討：公(gong)司銷售或研(yan)發(fa)部門的(de)責任中心定位及(ji)KPI指(zhi)標如何設(she)計(ji)？

第四部分：經營環境構建
1、預算及績效評價閉環的基礎：前后一致的預核算規則
2、支撐決策的多維度數據報告體系
3、經營分析：“一報一會”及針對預算目標的過程管理
4、經營滾動預測：預算目標的過程預警
案例：G公司年度利潤預測案例
5、經營基線的建立，循環改進PDCA
總(zong)結：全面預算組織“五步法”案例總(zong)結

第五部分：全流程成本管理
1、企業戰略：領先、差異化、低成本
2、華為：質量好、服務好、運作成本低、優先滿足客戶需求 —》優質優價
3、華為全流程成本管理重點（從研發到交付全流程）
4、成本冰山理論，在產品規劃設計中構建產品E2E成本競爭力
研討：（1）降成本就能提升利潤!
（2）批量采購及生產就可降成本！
5、成本管理困境; 成本管理 Vs 業務發展、提高客戶滿意度
分享：深(shen)淘灘、低(di)作(zuo)堰

主講嘉賓>>
石 軍
華為公司原海外客戶及項目CFO、核心網產品線CFO
10年華為工作經驗（2005-2015年）
管理實踐：
18年跨行業財務管理經驗：先后服務知名房地產、高科技及新能源等企業，經歷產品研發、合同銷售及交付回款的全流程財務管理。在中長期財務戰略規劃、預算執行及監控、費用監控、項目財務模型及融資、稅務籌劃、外匯核算等方面經驗豐富。
豐富的業務流程變革經驗：在華為深度卷入LTC（銷售）、IPD（研發）和IFS（財經）業務流程變革，主導全球報價流程變革試點。參與接近數百個項目的投標和合同商務談判，建立了以市場為導向的工作模式。
擅長領域：
《對標(biao)華為財經變革體系》、《銷售合(he)同(tong)財經管理(li)》、《海外(wai)經營模式(shi)選(xuan)擇與合(he)同(tong)管理(li)》

全面預算與成本管理公開課