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企業管理體系內審員培訓

【課程背景】：
什么是審核？為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。
過程方法審核，是過程的審核，而不是逐條標準條文的審核!!!如何依據標準條款對系統進行獨立性審核，關注有效性，關注結果及風險，而不僅僅是關注體系文件與標準的符合性。
對(dui)一體(ti)(ti)化體(ti)(ti)系(xi)在體(ti)(ti)系(xi)審(shen)(shen)核(he)、過(guo)程審(shen)(shen)核(he)及產品審(shen)(shen)核(he)方面如何兼顧各體(ti)(ti)系(xi)標準的兼容性(xing)。

【課程說明】：
.針對問題1：內部審核的具體步驟是什么？一體化體系內審有何注意事項及特別要求？
.老師將用列表的形式與學員逐一解讀。
.針對問題2：過程審核、產品審核與體系審核的區別在哪里？各體系標準內審的審核重點是什么？
.老師將結合外審機構在對企業進行第三方審核發現的成功及失敗的案例進行全面解析。
.針對問題3：如何進行一體化體系的內部審核？
.根據新標(biao)準條(tiao)款老師將結合(he)(he)實(shi)際案例(li)進行(xing)解析，并結合(he)(he)學員(yuan)在(zai)課堂中的練(lian)習(xi)進行(xing)審(shen)核方法及審(shen)核技巧的實(shi)操演練(lian)。

【課程收益】：
.全面掌握過程審核、產品審核、內部體系審核的要點
.全面掌握過程審核、產品審核、內部體系審核的方法、審核的技巧、
.全面掌握不合格判定及審核過程文件的編寫（審核計劃、檢查表、不合格報告、審核報告等）
.全面掌握過程風險、產品風險、內部體系風險的識別與控制方法。
【適用對象】：企業總經(jing)理(li)、副總經(jing)理(li)、各(ge)部門經(jing)理(li)、主管(guan)、體系(xi)人員(yuan)（包括過程審(shen)核(he)人員(yuan)、產品審(shen)核(he)人員(yuan)、體系(xi)審(shen)核(he)員(yuan)）。

【分享大綱】：2天/12H
第一天：
第一講、ISO新標準族的修改思路及原則
1、總則
采用質量管理體系是組織的一項戰略性決策，能夠幫助其提高整體績效，為推動可持續發展奠定良好基礎。
組織根據本標準實施質量管理體系將獲得如下益處：
a）穩定地提供滿足顧客要求以及適用的法律法規要求的產品和服務的能力；
b）促成增強顧客滿意的機會；
c）應對與其運行環境和目標相關的風險和機遇；
d）證實符合規定的(de)質量管理體(ti)系要求(qiu)的(de)能力。

2、質量管理原則
本標準族是在質量管理原則基礎上制定的。每項原則的介紹均包含其釋義、該原則對組織的重要性的理論依據，應用該原則的主要收益示例，以及應用該原則時組織績效的典型改進措施示例。
質量管理原則包括：
.以顧客為關注焦點；
.領導作用；
.全員參與；
.過程方法；
.持續改進；
.基于事的決策方法；
.關系管理。

3、過程方法
總則
本標準族倡導在建立、實施質量管理體系以及提高其有效性時采用過程方法，通過滿足顧客要求增強顧客滿意。采用過程方法所需滿足的具體要求見4.4。
將相互關聯的過程作為體系進行理解和管理，會有助于組織實現其預期結果的有效性和效率。該方法能夠是組織控制體系的過程間的相互關系和相互依存，以使組織的整體績效得到提高。
過程方法運用系統的定義和管理過程及其相互作用，以實現與組織的質量方針和戰略方向一致的預期結果。可通過采用PDCA循環以及“基于風險的思維”對過程和體系進行整體管理，從而有效利用機遇并防止發生非預期結果。
在質量管理體系中應用過程方法能夠：
a）對滿足要求的理解和一致性；
b）從增值的角度考慮過程；
c）實現有效的過程績效；
d）在評價數據和信息的基礎上改進過程。
單(dan)一過程各要素的相互作用(yong)如圖(tu)1所示。每一過程均(jun)有(you)特定的監視和測量檢查點(dian)，以用(yong)于(yu)控制，這(zhe)些檢查點(dian)根據不同的風險有(you)所不同。

4、PDCA策劃--實施--檢查--改進循環
 PDCA循環能夠(gou)應用于所(suo)有過程以及作為(wei)整體的質量管(guan)理體系。

5、基于風險的思想
基于風險的思維（見附錄A.4）對質量管理體系有效運行是必要的。基于風險的思維的概念在本標準的以往版本中一直是沒有言明的，包括如實施預防措施以消除潛在的不合格、對發生的不合格問題進行分析并采取適應措施防止其再次發生。
為了滿足本標準的要求，組織需策劃和實施應對風險和利用機遇的措施。應對風險和利用機遇可為提高質量管理體系的有效性、實現改進的結果并防止負責面影響建立基礎。
機遇可(ke)(ke)以形成有益于實現預(yu)期結果的(de)(de)局面(mian)，例如，有利于組織(zhi)吸引顧客(ke)、開發新(xin)產(chan)(chan)品和服務、減少(shao)浪費或提(ti)高生產(chan)(chan)率的(de)(de)一系(xi)列情形。應對機會的(de)(de)措施還可(ke)(ke)以包(bao)括對相關風險的(de)(de)考(kao)慮(lv)，風險是不確定(ding)的(de)(de)影(ying)響，這種(zhong)不確定(ding)可(ke)(ke)能是正面(mian)的(de)(de)或負面(mian)的(de)(de)影(ying)響。來自(zi)風險的(de)(de)負面(mian)偏離可(ke)(ke)以提(ti)供機會，但不是風險的(de)(de)所有負面(mian)影(ying)都能產(chan)(chan)生機會。

6、各管理體系標準之間的關系
本標準采用ISO制定的管理體系標準框架，以提高與其他管理體系標準的兼容性。
本標準(zhun)族(zu)使組織能夠使用過程方法，并(bing)結合PDCA循環和基于風險(xian)的思維(wei)，將其質量管理(li)體(ti)系要求與其他管理(li)體(ti)系標準(zhun)要求進行協調或整合。

第二講、各管理體系的體系文件框架及審核重點要求解析
1、ISO9000:2015
2、ISO14001:2015
3、IATF16949:2016
老師將展示企業的成功體系文件范本進行解析，并重點講解審核的重點要求及注意事項。
1）廣州某汽車鋼板配件企業的ISO9001:2015案例
2）湖南某汽車座椅企業ISO14001:2015案例
3）貴州(zhou)某汽車剎車器(qi)配件(jian)企(qi)業IATF16949:2016案(an)例解析(xi)）

第三講、審核
1、審核的定義
2、三種審核類型的關系
3、內部(bu)審核目的

第四講、內審準備
1、培訓
2、成立審核組
3、制定內審計劃
4、審核實施計劃-范例
5、編制檢查表

第二天：
第五講、現場審核
1、審核前溝通
---明確任務
---作好準備
2、首次會議
3、收集證據
1）收集證據的方式
2）審核順序
3）抽樣方法
4)審核注意
5）填寫不合格報告
.不符合描述要點
.不符合事實描述要求
.不合格的判定原則
6）審核組內部溝通
7）末次會議
4、審核報告
5、審核跟蹤

第六講、審核技巧
1、時間管理
2、基本的面談技巧
3、溝通技巧
4、審核困境應對
5、審核員要求

第七講、過程審核及產品審核的案例分享及練習
1、過程審核
1.1如何制定過程審核計劃
1.2如何制定過程審核檢查表
1.3過程要素的單項評分標準的制定方法
1.4如何進行過程審核定級
1.5如何編寫審核報告
過(guo)程審核報(bao)告(gao)必須(xu)包括工序得(de)分P、要素(su)得(de)分C、總評分T的趨(qu)勢圖形。

2、產品審核
2.1如何制定產品審核計劃
2.2如何制定《產品審核檢驗規范》和《產品審核檢驗記錄》。
2.3如何制定產品缺陷的分級方法及產品質量缺陷嚴重性分級表
2.4如何編寫《產品審核報告》
2.4.1審核時所檢驗的產品的數量，以及認為不合格的產品的數量，對所有的缺陷進行分級。
2.4.2將已進行評價并分級的產品審核結果，壓縮成一個或多個特性值來進行比較、評定并持續地反映產品質量的趨勢。
2.4.3注明因為不滿足規定的質量要求而封存的原因。
2.4.4突出強調需采取的糾正措施，并將糾正的結果納入產品質量長期的評定中。
2.4.5審核(he)員與負有責任(ren)的部門(men)負責人商定排除(chu)缺陷的措施，并記錄在審核(he)報告中(zhong)。

3、過程方法審核案例分享及練習
廣州某汽車配件有限公司過程(cheng)審(shen)核及產(chan)品審(shen)核案例分享及演(yan)練(lian)

4、結業考試

企業管理體系內審員培訓