課(ke)程(cheng)描述INTRODUCTION
年(nian)度經營計(ji)劃培(pei)訓課程
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
課程目的
真(zhen)正掌握以戰略(lve)中心型(xing)組織(zhi)建設(she)解決方案,掌握公司中長期戰略(lve)規劃、年度經營(ying)計劃與預算、組織(zhi)績效評(ping)價、員工個(ge)體(ti)績效評(ping)價設(she)計方法與工具。
課程大綱
第一部分年度經營計劃與績效考核常見問題
引例
年度經營計劃與績效考核基礎知識
1.公司戰略規劃、年度經營計劃與預算、績效考核的關系;
2.中國企業為什么更加需要三者的聯動?
3.年度經營計劃與績效考核介紹:
1)中長期戰略規劃:《戰略地圖》+《平衡計分卡》+《戰略行動計劃表》;
2)年度經營計劃與預算:《年度經營目標卡》
3)組織與員工績效評價:《績效考核表》
4)戰略績效管理流程制度:《公司戰略、經營計劃與預算、考核流程制度》
ü年度經營計劃與績效考核設計五步法簡介
第一步年度經營計劃與考核前期準備(每年6月30日前);
第二步中長期戰略規劃滾動修訂(每年7、8、9月)
第三步年度經營目標與計劃編制(每年10月-12月15日前)
第四步組織與員工層面考核指標設計(每年12月15日前)
第四步戰略績效管理流程制度修訂(每年12月15日前)
分組練習:開展公司的SWOT分析
第二部分中長期戰略規劃滾動修訂(5年甚至更長時間的中長期滾動規劃)
公司戰略認識的誤區
戰略基礎知識:公司多層次的戰略規劃
如何運用戰略地圖來簡化公司中長期戰略規劃?
1.戰略地圖系統:《戰略地圖》+《平衡計分卡》+《戰略行動計劃表》
2.公司多層次的戰略地圖:公司、分子公司、職能部門戰略地圖
3.戰略地圖繪制技巧:
1)PESTEL、波特五力、價值鏈分析、SWOT、BCG、GE矩陣分析與戰略地圖關系
2)公司與分子公司、職能戰略地圖主題內容差異分析
ü將戰略地圖融入《十二五戰略規劃》的修訂
案例分析:中航工業、EFD(中國)、華電集團、潞安集團、EFD中國公司、國藥控股、*陸軍總部等
分組練習:開展公司戰略圖、卡、表的開發
第三部分編制年度經營目標與計劃,鏈接財務預算(年、季、月經營目標與計劃)
公司層面年度經營目標與計劃編制
1.公司中長期戰略目標與計劃分解
1.1認識KPI?什么是GS?
1.2如何將戰略目標與戰略關鍵舉措轉化為KPI與GS?
2.討論年度經營目標與重點工作計劃
3.編寫《年度經營目標卡》(分解到月年度經營目標與計劃)
根據年度財務預算,調整《年度經營目標卡》
分組練習:編制公司級《年度經營目標卡》
部門層面經營目標與計劃編制
1.公司年度經營目標與計劃分解
公司經營目標分解工具——價值樹模型、目標分解矩陣
2.討論部門年度經營目標與重點工作計劃
部門年度經營目標與重點工作計劃來源
1)公司年度經營目標與計劃分解
2)部門責任參考推動重點工作
3)部門橫向協同需求分析
3.編寫部門《年度經營目標卡》(分解到月年度經營目標與計劃)
分組練習:開展分子公司《年度經營目標卡》的開發
分組練習:開展部門《年度經營目標卡》的開發
第三部分績效考核指標設計
互動:組織績效與員工績效考核的差異
分解年度經營目標與計劃,提取考核指標
注:考核指標提取技巧:流程五因素分析法
《績效考核表》設計操作步驟
(以某崗位員工為例)
1)部門指標庫價值樹分解
2)部門職責推導指標
3)匯總指標與實操性檢查
4)填寫《指標解釋表》(指標庫)
5)設計指標權重,指標賦值,填寫《績效考核表》
穿插組織與員工個體考核指標設計操作案例講解
分組練習:模擬公司某部門的員工《績效考核表》
第四部分公司戰略規劃、年度經營計劃、組織績效管理流程制度
1、整體流程介紹;
1)年度戰略規劃、監督、評估與修訂流程
2)年度經營計劃、績效管理循環流程
2、需要建立什么樣組織保障機制,確保戰略績效管理實施?
3、如何在前期手工操作模式下規范數據處理傳遞的流程?
4、如何有效跟蹤戰略規劃、年度經營計劃、績效考核,執行戰略績效指導與反饋?
1)平衡計分卡報告系統(KPI、計劃追蹤;綠、黃、紅、白燈儀表盤);
2)經營計劃回顧會議(會議目的、準備流程、召開流程);
3)部門績效回顧會議(會議目的、準備流程(cheng)、召開(kai)流程(cheng))
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